SAP物料管理名詞解釋

1、主數(shù)據(jù)：主數(shù)據(jù)是企業(yè)運作過程中必須或經(jīng)常使用的基本數(shù)據(jù)，長期存儲在數(shù)據(jù)庫中，它們集中存儲并且可以在各級組織結構上維護和使用。比如：物料主數(shù)據(jù)、供應商主數(shù)據(jù)、采購信息記錄、貨源清單等。

2、物料類型：將具有同一基本屬性的物料集合起來并歸納為同一物料類型，物料類型能夠

決定此類物料的財務和倉庫管理特性，決定此物料主數(shù)據(jù)的屏幕顯示、號碼分配等。

3、計劃訂單：是一個內(nèi)部的文件，

不會被用于公司外部。它純粹是從MRP發(fā)出的物料需求建議，包含物料到達的時間和將收貨的數(shù)量。它被用于需求的轉(zhuǎn)換并可以在任何時候被修改，計劃訂單在內(nèi)部生產(chǎn)情況下將被轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單，

從外部采購時被轉(zhuǎn)換為采購申請。

4、采購申請：定義了對物料或服務的需要。它具有下列特征：1.它是標識物料或服務的主要方法，物料或服務必須到公司外采購。2.

它授權采購部門在指定的時間內(nèi)按指定的數(shù)量采購物料。3. 它是內(nèi)部憑證，不能在公司外使用。

5、詢價單 (RFQ)：是向供應商發(fā)出的一個邀請，希望他提供一個報價，標注物料供應或提供服務的條款和條件 (尤其是價格)。

6、報價單：包含了供應商為詢價單中的物料或服務提供的價格和條件。在系統(tǒng)中，詢價單和報價是相同的憑證。你可以在原來的詢價單中輸入供應商的價格和條件。

7、采購訂單：表示對與供應商進行采購業(yè)務的正式的和最終的確認。它標明了：供應商、要訂購的物料或服務、數(shù)量、價格、供貨日期和供貨條款、支付條款。此外，采購訂單確定訂購的物料是存入庫存還是在收貨時就直接被消耗。

8、發(fā)票校驗：按內(nèi)容、價格、計算進行發(fā)票正確性檢查，參照采購訂單或收貨單很重要。一張發(fā)票過帳時，系統(tǒng)在供貨商帳中創(chuàng)建一個未清項目，然后由財政會計在支付中結清。

9、收貨：在作收貨處理時，所有相關數(shù)據(jù)是從采購訂單中得到的。系統(tǒng)根據(jù)交貨數(shù)量更新庫存數(shù)量。庫存價值的更新通過自動科目定義來實現(xiàn)。

10、SAP中的物料狀態(tài)：在SAP中通過不同的物料狀態(tài)來區(qū)分該物料是否可用，主要有“非限制狀態(tài)”、“檢驗狀態(tài)”、“凍結狀態(tài)”。系統(tǒng)可對不同狀態(tài)下的庫存進行管理。