工程變更簽證管理辦法及流程

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工程變更簽證管理辦法及流程 房地產(chǎn)軟件 第一章設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定 目的 1.1為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制定本流程。 1.2 通過對設(shè)計(jì)變更申報(bào)資料進(jìn)行審查、審批，確保設(shè)計(jì)變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性

工程變更簽證管理辦法及流程

房地產(chǎn)軟件

第一章設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定

1. 目的

1.1為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制定本流程。

1.2 通過對設(shè)計(jì)變更申報(bào)資料進(jìn)行審查、審批，確保設(shè)計(jì)變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對工程成本和進(jìn)度帶來的消極影響。

• 設(shè)計(jì)變更是對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善、修改及優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章， 或者發(fā)包單位的有關(guān)職能部門（規(guī)劃設(shè)計(jì)部）代簽。設(shè)計(jì)變更共分為三類：

（一）一般設(shè)計(jì)變更：不改變設(shè)計(jì)原則，不影響使用功能，不影響工程的質(zhì)量和安全，不影響美觀，變更發(fā)生費(fèi)用在5000元（含）人民幣以下的；

（二）較大設(shè)計(jì)變更：變更發(fā)生費(fèi)用在5000元以上，100000元（含）以下的；

（三）重大設(shè)計(jì)變更：對原方案、原系統(tǒng)、主要結(jié)構(gòu)布置、主要尺寸、坐標(biāo)、主要標(biāo)高、主要設(shè)備及主要使用功能改變及變更發(fā)生費(fèi)用在100000元以上的。

1. 設(shè)計(jì)變更的體現(xiàn)形式分為四類：

（一）由設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更；

（二）由建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更；

（三）由施工單位提出的設(shè)計(jì)變更；

（四）由客戶提出的變更申請。

第三條對上述提出的工程設(shè)計(jì)變更，提出部門備齊相關(guān)原始資料，工程部（森林湖工程部、新都匯工程部）、規(guī)劃設(shè)計(jì)部和成本控制部應(yīng)認(rèn)真審查，確定是否進(jìn)行變更。

第四條設(shè)計(jì)變更應(yīng)將工程變更內(nèi)容描述清楚。如：工程名稱、變更原因、變更時(shí)間、變更部位、圖紙比例、圖示尺寸、規(guī)格型號、材料材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量。

第五條設(shè)計(jì)變更單由規(guī)劃設(shè)計(jì)部按樓號分專業(yè)依發(fā)生先后順序進(jìn)行編號。（如怡豐森林湖項(xiàng)目18號樓建筑第一次變更，變更頁數(shù)為1頁，編號應(yīng)為YF-SLH-18-JZ-1-1 ），并與后附的設(shè)計(jì)院出具的變更單內(nèi)容對照。

第六條設(shè)計(jì)變更的控制

1．設(shè)計(jì)變更控制原則：

1.1 符合國家規(guī)范：設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對原設(shè)計(jì)中不滿足國家規(guī)范、法規(guī)的部分進(jìn)行變更，使之滿足國家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)；

1.2 保證使用功能：設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對原設(shè)計(jì)中不合理的部分進(jìn)行變更，變更后應(yīng)比原設(shè)計(jì)更合理、更滿足使用功能；

1.3 降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更加節(jié)約成本；

1.4 保證建造工期：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更縮短施工周期；

2.變更內(nèi)容：

2.1 原設(shè)計(jì)中不符合國家規(guī)范、法規(guī)的內(nèi)容；

2.2 原設(shè)計(jì)中某些施工工藝做法現(xiàn)場難以實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)后更加合理的內(nèi)容；

2.3 原設(shè)計(jì)中某些功能要求不能達(dá)到或違背銷售承諾而需要進(jìn)行改進(jìn)的內(nèi)容；

2.4 原設(shè)計(jì)中存在的遺漏、缺陷等內(nèi)容；

2.5 由于某種需要公司提出的對原設(shè)計(jì)的更改內(nèi)容；

2.6 客戶提出的變更；

3.相關(guān)部門職責(zé)：

3.1 工程部：

3.1.1辦理工程部、監(jiān)理公司和施工單位提出的設(shè)計(jì)變更申請手續(xù)；

3.1.2對設(shè)計(jì)變更的施工工藝進(jìn)行把控；

3.1.3負(fù)責(zé)變更的實(shí)施；

3.2 市場營銷部：

3.2.1辦理客戶提出的設(shè)計(jì)變更的申請手續(xù)；

3.2.2跟蹤變更的落實(shí)情況；

3.3 規(guī)劃設(shè)計(jì)部：

3.3.1辦理設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更的前期手續(xù)；（包括協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院協(xié)助出具變更方案）

3.3.2辦理根據(jù)施工圖審查和消防審查意見進(jìn)行的變更；

3.3.3辦理由于規(guī)劃、功能、立面調(diào)整等重大技術(shù)方案調(diào)整的變更；

3.3.4受理工程部和市場營銷部提出的設(shè)計(jì)變更申請手續(xù)；

3.3.5辦理正式變更手續(xù)并下發(fā)工程部或市場營銷部；

3.4 成本控制部：

3.4.1對擬發(fā)生的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析；估算變更成本；

3.4.2變更實(shí)施后，核算變更實(shí)際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)；

3.4.3跟蹤、調(diào)整工程動(dòng)態(tài)成本并每月向公司匯報(bào)；

3.5 總經(jīng)濟(jì)師：

3.5.1審核變更技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的合理性；

3.5.2審批較大設(shè)計(jì)變更；

3.5.3審核重大設(shè)計(jì)變更；

3.6 工程總工;

3.6.1 審核變更技術(shù)的合理性；

3.6.2審批較大設(shè)計(jì)變更；

3.6.3審核重大設(shè)計(jì)變更；

3.7．總經(jīng)理：

3.7.1審核變更技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的合理性；

3.7.2���審批重大設(shè)計(jì)變更；

4.相關(guān)流程：

4.1 工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、市場營銷部在遇到需要對設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，即要發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，要求在0.5天內(nèi)填寫辦理《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》并提交下一受理部門，確定該變更費(fèi)用承擔(dān)單位，出具變更初步方案（物業(yè)公司出具現(xiàn)狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術(shù)方案，市場營銷部出具現(xiàn)狀描述及結(jié)果描述，其它要求由工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部幫助完善），（如附有變更圖紙請作為本審批單附件一并提交）。

4.2 工程部、監(jiān)理公司提出的《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》填寫完成后，需要報(bào)給規(guī)劃設(shè)計(jì)部對變更進(jìn)行施工工藝、技術(shù)要求等進(jìn)行審核和完善，明確變更實(shí)施可行性，時(shí)間不能超過1.5天，如需要設(shè)計(jì)院出具方案，則以實(shí)際發(fā)生天數(shù)為準(zhǔn)；

4.3 對于已經(jīng)從技術(shù)角度確認(rèn)可以實(shí)施的變更項(xiàng)目，由規(guī)劃設(shè)計(jì)總監(jiān)確認(rèn)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)至成本控制部進(jìn)行費(fèi)用估算，在三日內(nèi)報(bào)總經(jīng)濟(jì)師，總經(jīng)濟(jì)師在一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)批準(zhǔn)并轉(zhuǎn)至規(guī)劃設(shè)計(jì)部，由規(guī)劃設(shè)計(jì)部轉(zhuǎn)發(fā)至工程總監(jiān)和成本控制部，成本控制部有對變更經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查和提出建議的權(quán)利；

4.4 所有變更必須由提出部門填寫《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》按流程審批，對于沒有填寫《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》的設(shè)計(jì)變更，成本控制部不予受理；

4.5 成本控制部在接到變更單后一般情況下在二個(gè)工作日內(nèi)完成估算。施工單位在收到甲方批準(zhǔn)的《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》實(shí)施完成后，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師、項(xiàng)目部專業(yè)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理對變更項(xiàng)目的完成情況（工程量、質(zhì)量、工期）簽字認(rèn)可后，應(yīng)在工程變更內(nèi)容完成后7天內(nèi)將預(yù)算書報(bào)成本控制部。成本控制部在每月20日前與施工單位核對上月20日至本月19日所發(fā)生且已有回執(zhí)的設(shè)計(jì)變更單所涉及的費(fèi)用，核對后的費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算。施工單位在變更實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)未向甲方成本控制部報(bào)送預(yù)算書并進(jìn)行核對的，以甲方成本控制部單方面計(jì)算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。

4.6 成本控制部在接到變更后，要做好變更資料存檔、統(tǒng)計(jì)工作，對變更通知單按一單一結(jié)的原則，每月統(tǒng)計(jì)匯總已完設(shè)計(jì)變更增減費(fèi)用，變更結(jié)算資料雙方各自留存，并隨時(shí)調(diào)整動(dòng)態(tài)成本變化情況，每月向公司匯報(bào)。

4.7 對于經(jīng)設(shè)計(jì)單位和公司正常手續(xù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目，規(guī)劃設(shè)計(jì)部同時(shí)下發(fā)《設(shè)計(jì)變更審批、通知單》給成本控制部、工程部和施工單位，工程部組織施工單位實(shí)施。所有資料一式四份。

4.8 設(shè)計(jì)變更審批流程圖，見圖一、圖二。

5.其他：

5.1.對于客戶提出的設(shè)計(jì)變更，經(jīng)批準(zhǔn)后，市場營銷部在明確費(fèi)用承擔(dān)單位后，通知工程部，屬客戶承擔(dān)費(fèi)用，需預(yù)先收取費(fèi)用；屬公司承擔(dān)費(fèi)用（需經(jīng)公司批準(zhǔn)），計(jì)入項(xiàng)目成本；

5.2. 工程部在施工前應(yīng)仔細(xì)審閱圖紙，對設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)問題應(yīng)提前一個(gè)月提出解決申請，建筑問題提前15天提出解決申請，修改意見和材料代用提前7天提出申請，如果沒在約定時(shí)間內(nèi)提出變更申請，由此發(fā)生的變更要追究相關(guān)部門的責(zé)任；由于施工技術(shù)措施及工藝不當(dāng)、質(zhì)量等問題造成的變更，由此發(fā)生的費(fèi)用由施工單位負(fù)責(zé)。

5.3.規(guī)劃調(diào)整或重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整（在原招標(biāo)項(xiàng)目基礎(chǔ)上增加新的項(xiàng)目）不在設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)；須規(guī)劃設(shè)計(jì)部提供多種方案，并經(jīng)成本控制部進(jìn)行費(fèi)用測算及方案經(jīng)濟(jì)對比分析，經(jīng)專題會(huì)議討論、總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；

6．相關(guān)附表

6.1設(shè)計(jì)變更審批、通知單

6.2設(shè)計(jì)變更工程量審核單

6.3設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單

圖一設(shè)計(jì)變更審批流程

（主辦單位：規(guī)劃設(shè)計(jì)部）

工

程

部

市場營銷部

招標(biāo)采購部

成本控制部

專業(yè)預(yù)算工程師進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，核算變更成本

規(guī)劃設(shè)計(jì)部

審核變更內(nèi)容，辦理變更審批手續(xù)

總經(jīng)濟(jì)師

技術(shù)、經(jīng)濟(jì)合理性審查

變更不妥

總工程師

審核變更實(shí)施的可能性和施工工藝

規(guī)劃設(shè)計(jì)部

簽署下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單

非重大設(shè)計(jì)變更

重大設(shè)計(jì)變更

總裁

技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性審查

成本控制部

變更提出單位

（設(shè)計(jì)單位、工程部、監(jiān)理公司、施工單位）

圖二 業(yè)主提出的變更申請單審批流程

（主辦單位：市場營銷部）

不涉及費(fèi)用調(diào)整

銷售經(jīng)理審核

市場營銷總監(jiān)審核

規(guī)劃設(shè)計(jì)部審核

工程部審核

成本控制部

專業(yè)工程師計(jì)算變更費(fèi)用

不予變更

市場營銷部置業(yè)顧問

業(yè)主簽字同意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用費(fèi)用，辦理設(shè)計(jì)變更審批單

涉及費(fèi)用調(diào)整

置業(yè)顧問

業(yè)主不同意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用

規(guī)劃設(shè)計(jì)部

簽署下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單

總工程師

確認(rèn)并下發(fā)工程建設(shè)部執(zhí)行

成本控制

部

工程部

工市場營銷部

置業(yè)顧問

受理業(yè)主申請

設(shè)計(jì)變更審批、通知單

編號：

項(xiàng)目名稱：

工程名稱：

施工單位：

費(fèi)用承擔(dān)單位：

變更提出部門： □規(guī)劃設(shè)計(jì)部 □市場營銷部 □工程部 □其他

變更原因：

施工前

變更內(nèi)容

原作法及現(xiàn)作法的對比說明：

須注明圖號、工程量、部位、層數(shù)、樓號、房型（如附有變更圖紙請注明）等。

提出部門：

經(jīng)辦人：

部門負(fù)責(zé)人：

①規(guī)劃設(shè)計(jì)部簽章

專業(yè)工程師：

規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人：

年 月日

②總工程師：

年 月 日

③成本控制部簽章

專業(yè)工程師：

成本控制部負(fù)責(zé)人：

年 月 日

④總經(jīng)濟(jì)師：

年 月 日

⑤總裁：

年 月 日

本單原件甲方項(xiàng)目部、成本控制部、監(jiān)理公司各一份，施工單位三份，復(fù)印件市場營銷部、招標(biāo)采購部各一份，無甲方指定印章該單無效。所有變更必須填寫設(shè)計(jì)變更審批單，無審批的變更單無效。設(shè)計(jì)變更執(zhí)行完畢后必須填寫《設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單》后才能進(jìn)入結(jié)算，無設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單的不予結(jié)算。

設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單

編號：

項(xiàng)目名稱：

工程名稱：

設(shè)計(jì)變更審批單編號：

施工 單位：

費(fèi)用承擔(dān)單位：

施工持續(xù)時(shí)間：自 年 月 日至 年 月 日，共計(jì) 日

施工后

施工內(nèi)容

完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等）

主辦工程師：

工程部經(jīng)理：

年 月 日

三方確認(rèn)

施工單位（簽章）：

施工單位簽字確認(rèn)：

年 月 日

監(jiān)理單位（簽章）：

監(jiān)理工程師：

項(xiàng)目總監(jiān)：

年 月 日

甲方工程部（簽章）：

主辦工程師：

工程部經(jīng)理：

年 月 日

備注：本回執(zhí)單一式四份，施工單位、監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部、甲方成本部各一份，本回執(zhí)單在項(xiàng)目變更執(zhí)行完畢后7日內(nèi)完成填寫并上報(bào)預(yù)算，無此回執(zhí)單的變更成本控制部不予結(jié)算；變更回執(zhí)單必須三證齊全。

___年­­___月份____項(xiàng)目____工程設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單

項(xiàng)目名稱

工程名稱

施工單位：

序號

設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單編號

送審金額（元）

審定金額（元）

安全文明施工費(fèi)考評費(fèi)（元）

安全文明施工費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)（元）

備注

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合 計(jì)

施工單位：（簽章）

施工單位：（簽字）

年 月 日

甲方成本控制部：（簽章）

專業(yè)工程師：

成本控制部經(jīng)理：

總經(jīng)濟(jì)師：

年 月 日

備注：此單一式二份，施工單位、甲方成本控制部各執(zhí)一份，每月20日前甲方成本控制部與施工單位對上月20日至本月19日所發(fā)生且已有回執(zhí)的設(shè)計(jì)變更單涉及到的費(fèi)用進(jìn)行核算，雙方共同確認(rèn)結(jié)算結(jié)果。施工單位預(yù)算人員簽字即視為完全接受雙方最終核對價(jià)格。

第二章現(xiàn)場簽證管理規(guī)定

第七條簽證控制原則：

1．實(shí)事求是原則：所有簽證要本著實(shí)事求是的原則，經(jīng)辦人必須保證簽證真實(shí)性；

2．公平原則：在與合作單位發(fā)生簽證時(shí)，應(yīng)本著公平的原則，保證簽證辦理過程及時(shí)、準(zhǔn)確；

3．可追溯原則：現(xiàn)場簽證的資料，包括：簽證手續(xù)、簽證申請、簽證預(yù)算、簽證預(yù)算審核等原始文件應(yīng)及時(shí)整理、歸檔，必要時(shí)經(jīng)辦人應(yīng)保存復(fù)印件；

第八條相關(guān)部門職責(zé)：

1．工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫簽證通知單，并附簽證原因、簽證草圖，并對該單簽證的真實(shí)性負(fù)責(zé)；經(jīng)總工程師審核后應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)公司成本控制部；

2．工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核簽證原始手續(xù)的齊全，在對簽證發(fā)生情況進(jìn)行了解后斷定該簽證是否應(yīng)該發(fā)生，并在簽證單上簽字確認(rèn)，對該簽證發(fā)生的合理性負(fù)責(zé)；對費(fèi)用調(diào)減的簽證必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如實(shí)上報(bào)，否則追究相關(guān)人員的責(zé)任。

3．成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師在接到簽證單后，應(yīng)及時(shí)完成該簽證的審核工作，并對簽證發(fā)生費(fèi)用核算的正確性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

4．成本控制部經(jīng)理應(yīng)安排預(yù)算工程師每月對所發(fā)生的簽證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)對成本變化進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)向公司匯報(bào)；

第九條相關(guān)流程：

一、審批流程

1．按正常流程審批；

2．緊急情況下非正常流程審批；

二、流程圖，見圖三、圖四。

三、相關(guān)要求

1．在現(xiàn)場出現(xiàn)需要進(jìn)行簽證的工作內(nèi)容時(shí)，簽證經(jīng)辦人先填寫簽證單并判定該簽證費(fèi)用的承擔(dān)單位；對需要計(jì)量（點(diǎn)、線、面、體）的大宗簽證和隱蔽項(xiàng)目簽證必須提前一天通知成本控制部專業(yè)工程師參加計(jì)量，因通知不及時(shí)導(dǎo)致無法準(zhǔn)確計(jì)量的，追究相關(guān)人員的責(zé)任；

2．簽證單應(yīng)寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、工程量以及在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求：

①在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時(shí)間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量；

②簽證中的工程量計(jì)量過程應(yīng)詳盡；計(jì)時(shí)工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進(jìn)行核算；

③機(jī)械臺班的簽證，工程部只簽臺班，由工程部通知成本控制部到現(xiàn)場參加約談，共同確定臺班費(fèi)用，并簽署約談?dòng)涗洠沙杀究刂撇?、工程部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。

④安裝材料設(shè)備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌；

⑤特殊部位還應(yīng)用節(jié)點(diǎn)簡圖予以說明；

⑥要符合結(jié)算的要求。（見結(jié)算資料整理規(guī)定）

3．成本控制部在接到簽證單二個(gè)工作日內(nèi)估算完畢，小于5000元（含5000元），由工程部安排施工單位施工， 5000-20000元（含20000元）的報(bào)總經(jīng)濟(jì)師審批，20000-50000元（含50000元）的報(bào)工程副總審批，50000元以上報(bào)總裁

審批。

4．工程部不得以金額的形式簽署簽證的費(fèi)用，需要事先約定費(fèi)用的簽證,由工程部提前一天通知成本控制部到現(xiàn)場參加約談，共同確定簽證費(fèi)用。

5．施工單位在簽證內(nèi)容實(shí)施完成后, 7天內(nèi)填寫《現(xiàn)場簽證工程量審核單》，報(bào)監(jiān)理公司、項(xiàng)目部審核，由項(xiàng)目部報(bào)送成本控制部。成本控制部應(yīng)在收到《現(xiàn)場簽證工程量審核單》后30天內(nèi)與施工單位完成核對工作，核對后的費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算。施工單位在簽證實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)未填寫現(xiàn)場簽證工程量審核單和向成本控制部報(bào)送預(yù)算并進(jìn)行核對的，按甲方成本控制部單方面核算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。

6．簽證的結(jié)算費(fèi)用和估算費(fèi)用差額不得超過10%，如果超出10%報(bào)總經(jīng)濟(jì)師審批。

7．成本控制部對工程部上報(bào)的現(xiàn)場簽證按一單一結(jié)的原則，每月匯總已完簽證增減費(fèi)用，簽證結(jié)算資料雙方各自留存。

8．屬于合同范圍以外新增加的工作內(nèi)容或合同中明確按實(shí)結(jié)算的工作內(nèi)容按工程簽證辦理，已包含在合同價(jià)中的工作內(nèi)容嚴(yán)禁按簽證辦理結(jié)算。合同中明確按實(shí)結(jié)算的工程在辦理竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)會(huì)同成本控制部共同驗(yàn)收后辦理簽證，進(jìn)行結(jié)算。

9．成本控制部應(yīng)做好每月收到的簽證資料整理、存檔工作，按月統(tǒng)計(jì)簽證數(shù)量及發(fā)生費(fèi)用，做好動(dòng)態(tài)成本的更新工作，并每月向公司匯報(bào)；

第十一條對工程簽證單整理的要求

1．對工程簽證單的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià)，必須將工程名稱、簽證的原因、時(shí)間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求。

2．對工程工期的變更以簽證的形式辦理，工程部應(yīng)在七天內(nèi)辦理工期順延簽證，并在簽證單上簽署工期順延的原因及順延時(shí)間，經(jīng)工程總工、工程總監(jiān)、總經(jīng)濟(jì)師、工程副總確認(rèn)后轉(zhuǎn)至成本控制部對相應(yīng)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,否則不予認(rèn)可。

3．工程簽證單按樓號由工程部分專業(yè)依發(fā)生先后順序進(jìn)行編號。（如新都匯項(xiàng)目--零星工程--土建專業(yè)--QZ-001），并與后附的原始資料順序?qū)φ铡?/p>

第十二條其他：

1．由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴(yán)禁簽證；

2．嚴(yán)禁在未告知成本控制部的情況下辦理隱蔽項(xiàng)目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補(bǔ)手續(xù)等問題, 一旦發(fā)生類似情況,將追究相關(guān)人員的責(zé)任；

3．對于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進(jìn)行更改的，工程部必須通知成本控制部,對已完成部分工程量進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，核實(shí)后方可進(jìn)行更改后的施工；

4．對于現(xiàn)場出現(xiàn)的緊急、零星工程，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

5．禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作；

6．相關(guān)附表

6.1 現(xiàn)場簽證審批、通知單

6.2 現(xiàn)場簽證工程量審核單

6.3現(xiàn)場簽證費(fèi)用確認(rèn)單

圖三 工程現(xiàn)場簽證單正常審批流程

（主辦單位：工程部）

工程部

根據(jù)現(xiàn)場情況填寫簽證審批單（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位）

總工程師審核

成本控制部

專業(yè)預(yù)算工程師核算費(fèi)用，部門經(jīng)理審核、簽署意見

總經(jīng)濟(jì)師審核、簽署意見（5000-20000）

不予簽證

（5000-20000）（20000-50000）

工程副總審核、簽署意見（20000-50000）

份v

（20000-50000） （超過50000）

總經(jīng)理審核、簽署意見（超過50000）

工程部下發(fā)各部門執(zhí)行

監(jiān)理公司

施工單位

成成本控制部

圖四 工程現(xiàn)場簽證單緊急審批流程

（主辦單位：工程部）

緊急情況發(fā)生

電話

工程部

告知

電話告知

總經(jīng)理

總工程師

總經(jīng)濟(jì)師

限額以上電話請示 電話溝通

電話指令

事后及時(shí)補(bǔ)辦正常審批手續(xù)

現(xiàn)場簽證審批、通知單

編號：

項(xiàng)目名稱：

工程名稱：

施工單位：

費(fèi)用承擔(dān)單位：

簽證提出部門： □規(guī)劃設(shè)計(jì)部 □市場營銷部 □工程部 □其他

簽證原因：

施工前

簽證內(nèi)容

現(xiàn)場簽證情況說明：（可做附頁），須注明工作內(nèi)容、工程量、現(xiàn)場情況等。

提出部門：

經(jīng)辦人：

部門負(fù)責(zé)人：

①工程部部簽章

專業(yè)工程師：

工程部經(jīng)理：

年 月 日

②總工程師：

年 月 日

③成本控制部簽章

專業(yè)工程師：

成本控制部經(jīng)理：

年 月 日

④總經(jīng)濟(jì)師：

年 月 日

⑤工程副總：

年 月 日

⑥總裁：

年 月 日

本單原件施工單位、監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部、成本控制部各一份，無甲方指定印章該單無效。所有簽證必須填寫簽證審批單，無審批的簽證單無效。簽證執(zhí)行完畢后必須填寫《現(xiàn)場簽證回執(zhí)單》后才能進(jìn)入結(jié)算，無現(xiàn)場簽證回執(zhí)單的不予結(jié)算。

現(xiàn)場簽證回執(zhí)單

編號：

項(xiàng)目名稱：

工程名稱：

現(xiàn)場簽證審批單編號：

施工 單位：

費(fèi)用承擔(dān)單位：

施工持續(xù)時(shí)間：自 年 月 日至 年 月 日，共計(jì) 日

施工后

施工內(nèi)容

完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等）

主辦工程師：

工程部經(jīng)理：

年 月 日

施工單位（簽章）：

施工單位簽字確認(rèn)：

年 月 日

監(jiān)理單位（簽章）：

監(jiān)理工程師：

項(xiàng)目總監(jiān)：

年 月 日

甲方工程部（簽章）：

主辦工程師：

工程部經(jīng)理：

年 月 日

備注：本回執(zhí)一式四份，施工單位、監(jiān)理公司、甲方項(xiàng)目部、成本控制部各一份，本回執(zhí)在項(xiàng)目簽證執(zhí)行完畢后7日內(nèi)完成填寫并上報(bào)成本控制部，無此簽證回執(zhí)單的簽證審批、通知單成本控制部概不結(jié)算；簽證回執(zhí)單必須三證齊全，本回執(zhí)單編號和通知單一致；如簽證內(nèi)容發(fā)生變化，須重新審批。施工單位預(yù)算人員簽字即視為施工單位認(rèn)可該簽證回執(zhí)。

___年­­___月份____項(xiàng)目____工程現(xiàn)場簽證費(fèi)用確認(rèn)單

項(xiàng)目名稱

工程名稱

施工單位：

序號

現(xiàn)場簽證回執(zhí)單編號

送審金額（元）

審定金額（元）

安全文明施工費(fèi)考評費(fèi)（元）

安全文明施工費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)（元）

備注

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合 計(jì)

施工單位：（簽章）

施工單位：（簽字）

年 月 日

甲方成本控制部：（簽章）

專業(yè)工程師：

成本控制部經(jīng)理：

總經(jīng)濟(jì)師：

年 月 日

備注：此單一式二份，施工單位、甲方成本控制部各執(zhí)一份，每月20日前甲方成本控制部與施工單位對上月20日至本月19日所發(fā)生且已有回執(zhí)的現(xiàn)場簽證單涉及到的費(fèi)用進(jìn)行核算，雙方共同確認(rèn)結(jié)算結(jié)果。施工單位預(yù)算人員簽字即視為完全接受雙方最終核對價(jià)格。

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