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采購發(fā)票錄入和審核
采購發(fā)票
采購發(fā)票是供應商開給購貨單位,據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。包括采購專用發(fā)票和采購普通發(fā)票。其中專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票,是一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務所開具的發(fā)票,發(fā)票上記載了銷售貨物的售價、稅率以及稅額等,購貨方以增值稅專用發(fā)票上記載的購入貨物已支付的稅額作為扣稅和記賬的依據(jù)。普通發(fā)票是指除了專用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收購憑證。
1、 普通發(fā)票錄入。針對每一個訂單制作一張發(fā)票。通過訂單號選擇訂單,其他信息自動錄入,輸入數(shù)量和單價信息,信息與收料通知單錄入相同,請參照上一步數(shù)據(jù)錄入。
采購發(fā)票審核。進入普通發(fā)票列表,對發(fā)票逐一審核。
- 1ERP應收款、應付款管理
- 2應付賬款處理
- 3采購發(fā)票制作憑證
- 4財務一般憑證處理
- 5應收帳款處理
- 6工資管理
- 7財務管理
- 8單客戶收款
- 9采購物料發(fā)票和其他應付單據(jù)管理
- 10銷售發(fā)票制作憑證
- 11小企業(yè)的財務軟件
- 12財務憑證管理
- 13ERP多帳套的解決方案
- 14賬戶收支情況分析
- 15銷售發(fā)票過賬務處理
- 16單廠商付款管理
- 17供應商、客戶往來款核銷處理
- 18財務預付款管理
- 19憑證填寫、查詢、匯總
- 20記賬憑證賬務處理程序
- 21分倉存量核算
- 22供應商結(jié)算付款和核銷處理
- 23ERP系統(tǒng)中財務管理功能
- 24ERP總賬管理系統(tǒng)
- 25總賬哈明細賬分析
- 26客戶收款結(jié)算登記、審核
- 27應收款管理
- 28采購發(fā)票錄入和審核
- 29銷售收款結(jié)算單填寫處理
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