加工型企業(yè)ERP系統(tǒng)全面運營流程概述

　 企業(yè)生產(chǎn)流程與管控機制詳述

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)概覽

　　企業(yè)的生產(chǎn)流程涵蓋壓鑄、車加工、機加工及委外表面處理四大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)均涉及入庫操作，展現(xiàn)出典型的離散型管理模式特性。鑒于各環(huán)節(jié)均存在不同程度的損耗，且成本核算需精細至每一環(huán)節(jié)，故設定相應的半成品管理，以實現(xiàn)對生產(chǎn)成本的精準控制。在環(huán)節(jié)內(nèi)部，則采用流程型規(guī)劃，通過工序移轉(zhuǎn)單實現(xiàn)嚴密的管控。

　　流程作業(yè)詳細說明

　　1.訂單接收與處理

　　-客戶訂單以傳真形式傳來后，業(yè)務文員迅速在系統(tǒng)中錄入“銷售訂單”。

　　-新產(chǎn)品訂單觸發(fā)工程文員建立詳細的產(chǎn)品資料及BOM(物料清單)，確保后續(xù)生產(chǎn)有據(jù)可依。

　　-系統(tǒng)自動通知生產(chǎn)計劃部門，依據(jù)訂單信息制定生產(chǎn)排程，并下達生產(chǎn)訂單。

　　2.新產(chǎn)品BOM維護

　　-工程部文員依據(jù)產(chǎn)品圖紙，在系統(tǒng)中構(gòu)建涵蓋產(chǎn)成品、半成品、原材料的完整產(chǎn)品資料體系。

　　-工程技術(shù)人員負責在圖紙上明確標注產(chǎn)品工藝、報廢率及各生產(chǎn)單位信息，以輔助BOM的精準維護。

加工型企業(yè)ERP系統(tǒng)全面運營流程概述

　　3.生產(chǎn)排程與調(diào)度

　　-生產(chǎn)計劃員依據(jù)訂單進行MRP(物料需求計劃)排程，自動生成生產(chǎn)訂單，并人工復核調(diào)整，確保生產(chǎn)計劃的合理性與準確性。

　　-每日固定時間下達新的生產(chǎn)任務通知，并同步進行物料需求計算，生成采購建議書，供采購部門參考。

　　4.材料采購與供應

　　采購人員依據(jù)采購建議書，結(jié)合實際情況制定采購訂單，明確供應商、單價、交期等信息，并打印簽字后下達給供應商。

　　5.委外任務分配與管理

　　委外計劃員負責調(diào)整核對委外訂單，確保加工要求、交期等信息的準確無誤，并打印訂單分別下達給供應商及倉庫，指導發(fā)料工作。

　　6.車間生產(chǎn)任務安排

　　車間主管通過系統(tǒng)查看新任務，自行安排機臺，并下達生產(chǎn)任務至各車間。

　　7.車間領料流程

　　車間主管根據(jù)生產(chǎn)任務，在系統(tǒng)中錄入“生產(chǎn)領料單”，打印后交由物料員前往倉庫領料。倉庫依據(jù)領料單發(fā)料，并在系統(tǒng)中復核。

　　8.超領申請與審批

　　對于超出標準用量的領料需求，車間主管需錄入“超領單”，經(jīng)負責人簽字后，物料員方可憑單領料，倉庫也據(jù)此發(fā)料。

　　9.車間內(nèi)部物料流轉(zhuǎn)管理

　　針對壓鑄、車床、機加等環(huán)節(jié)的內(nèi)部工序移轉(zhuǎn)，采用“工序移轉(zhuǎn)單”進行管控。前道工序文員錄入并打印移轉(zhuǎn)單，隨物料流轉(zhuǎn)至后道工序，后道工序在移轉(zhuǎn)單上簽字確認，并在系統(tǒng)中復核。

　　10.生產(chǎn)入庫流程

　　半成品入庫時，物料員在系統(tǒng)中錄入“生產(chǎn)入庫單”，打印后隨物料一同提交倉庫。倉庫核對無誤后簽字確認，并在系統(tǒng)中復核入庫單，完成入庫流程。

　　11. 外包材料發(fā)放

　　倉庫根據(jù)外包計劃專員的發(fā)貨指令，在系統(tǒng)中創(chuàng)建“外包發(fā)料單”并打印。此單據(jù)需嚴格對應相應的外包訂單號。若外協(xié)供應商發(fā)現(xiàn)毛坯不合格需退回，倉庫需在系統(tǒng)中記錄“外包退料單”。

　　12. 外包入庫與檢驗

　　外協(xié)供應商直接將產(chǎn)品送至包裝車間，而非先至倉庫。倉庫先完成入庫手續(xù)，并打印成報檢單格式，分三聯(lián)分發(fā)給包裝車間。包裝過程中進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄在報檢單上，再返回倉庫及外包計劃部門。結(jié)果分類包括合格品、自產(chǎn)不良、外包不良及外包報廢。不良品需倉庫調(diào)撥至不良品庫，外包不良品則記錄“外包退貨單”并發(fā)回返工，報廢品則備注原因，用于后續(xù)扣款。

　　13. 裝配領料與成品入庫

　　需裝配的產(chǎn)品，其零部件直接送至裝配車間，不先入庫。裝配車間有獨立BOM和裝配工單。零部件入庫時直接關(guān)聯(lián)裝配工單。系統(tǒng)若支持此功能則直接操作，否則需先入庫再由裝配車間領料。裝配完成后，車間錄入“生產(chǎn)入庫單”并交成品倉庫復核簽字。

　　14. 銷售出貨

　　銷售人員根據(jù)客戶訂單在系統(tǒng)中錄入“銷售發(fā)貨單”，并打印為“發(fā)貨通知單”指導倉庫發(fā)貨。倉庫復核發(fā)貨單并打印，遇數(shù)量不足時通知銷售人員調(diào)整。倉庫負責按指示收發(fā)物料。

　　15. 采購結(jié)算核對

　　月末，供應商提供對賬單及發(fā)票。采購員在系統(tǒng)中錄入“采購發(fā)票”，引用未開票入庫單明細與供應商對賬。核對無誤后提交財務復核。

　　16. 銷售對賬與發(fā)票

　　銷售人員打印系統(tǒng)發(fā)貨明細表與客戶對賬，確認后開具發(fā)票，并在系統(tǒng)中錄入“銷售發(fā)票”記錄。此發(fā)票為形式發(fā)票，用于內(nèi)部記錄。財務復核“銷售發(fā)票”。

　　17. 收付款管理

　　收到客戶貨款時，財務錄入“收款單”;向供應商付款時，錄入“付款單”，確保資金流動記錄準確。

　　18. 成本分配

　　月末，財務將人工與制造費用分攤至半成品及成品。壓鑄半成品按數(shù)量分攤，車床及機加半成品按標準工時分攤。材料成本由系統(tǒng)自動匯總領料單得出，從而確定各產(chǎn)品成本。