采購與庫存管理辦法

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一、目的
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購及庫存管理制度，監(jiān)督的控制不必要的開支，保證采購及庫存管理工作的正?；?、規(guī)范化、特制定本制度

二、采購工作程序

A、采購原則
1、采購工作是一項(xiàng)非常重要、非常嚴(yán)肅的工作。各部門管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則。并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”因素。在保證質(zhì)量的前提下，擇優(yōu)選取。
3、對于日常經(jīng)營必需的辦公用品及其它消耗品，可按半月消耗量進(jìn)行采購。
4、對于廚房用品，特別是時(shí)令產(chǎn)品可由廚師長陪同采購。
5、公司原則上是各部門按月初上報(bào)本月需求計(jì)劃交于院長審批，每周五下班前將下一周的預(yù)需求量報(bào)財(cái)務(wù)部。交于采購員。

B、采購申請
1、采購申請由各部門管理人員依照部門物品需求情況提出申請，由院長進(jìn)行審批。采購員首先按各部門申報(bào)具有院長簽字的審批件，逐項(xiàng)整理好采購清單，按采購地點(diǎn)不同分別標(biāo)記。
2、對于特殊情況需緊急采購物品時(shí)可先行采購，回來后及時(shí)補(bǔ)齊審批手續(xù)。
3、如撤消采購，應(yīng)及時(shí)通知采購員以免造成損失。

C、采購流程與實(shí)施
1、部門提出周采購計(jì)劃（品名、規(guī)格、數(shù)量、估算單價(jià)、估算金額、需求日期）由部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)送采購員。
2、采購員將各部門的采購計(jì)劃進(jìn)行整理，分日期，分類別，進(jìn)行登記采購計(jì)劃。計(jì)算日預(yù)采購經(jīng)費(fèi)。
3、采購員將日采購計(jì)劃備案財(cái)務(wù)后，進(jìn)行借支采購金額手續(xù)。
4、采購產(chǎn)品經(jīng)使用部門進(jìn)行驗(yàn)收方可辦理入庫。

D、采購員職責(zé)
1、建立供貨商及所供產(chǎn)品的價(jià)格資料計(jì)錄；
2、做好所購產(chǎn)品的市場行情的經(jīng)常性調(diào)查；
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購；
4、所購產(chǎn)品的品質(zhì)，數(shù)量異常處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄，及時(shí)進(jìn)行對賬。

E、采購員的行為規(guī)范
1、采購員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)多方詢價(jià)，議價(jià)后方可采購。
2、采購員應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)當(dāng)任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)處理。

三、附則各部門需要采購時(shí)，凡沒按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

四、本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)