不合格品與潛在不安全控制程序

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1.目的
確保不合格原輔料不投入質量，不合格品不轉序和不出廠，潛在不安全產品不出廠。

2.適用范圍
適用于進廠原輔料、半成品、成品以及客戶所退貨品等各類不合格品。

3.職責
3.1原料檢驗員負責原輔料不合格品的判定，并跟蹤不合格原輔料的處置結果；品控部負責成品不合格品的判定，并跟蹤不合格品及潛在不合格品的處置結果；
3.2質量部負責對質量過程中不合格品處置以及對不合格品進行返工；
3.3供應部負責對采購原輔料不合格品處置。
3.4品控部負責組織相關部門對成品不合格品進行評審、處置。
3.5發(fā)運辦負責根據發(fā)貨單對不合格成品的召回。

4.工作程序
4.1原輔材料不合格品控制
4.1.1原料檢驗員檢驗原輔材料判定為不合格品時，出具“原輔料檢驗報告單”，部門領導簽字判定不合格，一式三份，一份送供應部，一份自留，一份倉儲部，供應部憑此單辦理退貨；
4.1.2對質量中出現的原輔材料不合格品，原輔料檢驗員進行驗證后，開具“原輔料異常評審表”一式三份，一份送質量部，一份倉儲部、一份自留，質量車間據單辦理退庫，原料庫保管員進行記錄、標識、隔離，通知供應部辦理退貨。
4.2過程中的不合格品控制
4.2.1不合格品的分類
4.2.1.1一般不合格品：如貼標不良，噴碼不清，灌裝量不足等；
4.2.1.2嚴重不合格品：如旋蓋不良、嚴重變形、內容物嚴重變質等，還有關鍵控制點參數超出關鍵限值的范圍時質量的產品；
4.2.1.3潛在的不安全產品：如關鍵控制點參數超出操作限值的范圍，但還在關鍵限值的范圍之內時質量的產品；或不符合操作性前提方案時質量出的產品。
4.2.2質量自檢中發(fā)現的不合格品處置
4.2.2.1質量操作人員對本工序檢出的一般（和4.2.1表述一致）不合格品，撿出后立即進行返工處理；
4.2.2.2自檢中發(fā)現的嚴重不合格品，由操作員及時將產品撿出，單獨存放，根據《果汁飲料成品檢驗判定標準》，由品控部相關人員組織評審，作出報廢、返工或降級處理，由質量部門組織實施；
4.2.2.3當發(fā)生潛在不合格品時或從抽樣產品中不能判定批產品是否合格時，品控部開具“產品隔離單”通知成品庫將相應時間段產品隔離，并加大取樣量進行復測，必要時由質量部門組織人員逐箱檢驗，當確認為不合格品時，由品控經理組織評審。質量部負責根據品控部的評審結果對不合格品進行處置。 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站能源管理系統