不合格品與潛在不安全控制程序

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1.目的
確保不合格原輔料不投入質(zhì)量，不合格品不轉(zhuǎn)序和不出廠，潛在不安全產(chǎn)品不出廠。

2.適用范圍
適用于進(jìn)廠原輔料、半成品、成品以及客戶所退貨品等各類不合格品。

3.職責(zé)
3.1原料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)原輔料不合格品的判定，并跟蹤不合格原輔料的處置結(jié)果；品控部負(fù)責(zé)成品不合格品的判定，并跟蹤不合格品及潛在不合格品的處置結(jié)果；
3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量過(guò)程中不合格品處置以及對(duì)不合格品進(jìn)行返工；
3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原輔料不合格品處置。
3.4品控部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)成品不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置。
3.5發(fā)運(yùn)辦負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)貨單對(duì)不合格成品的召回。

4.工作程序
4.1原輔材料不合格品控制
4.1.1原料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)原輔材料判定為不合格品時(shí)，出具“原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單”，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字判定不合格，一式三份，一份送供應(yīng)部，一份自留，一份倉(cāng)儲(chǔ)部，供應(yīng)部憑此單辦理退貨；
4.1.2對(duì)質(zhì)量中出現(xiàn)的原輔材料不合格品，原輔料檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證后，開(kāi)具“原輔料異常評(píng)審表”一式三份，一份送質(zhì)量部，一份倉(cāng)儲(chǔ)部、一份自留，質(zhì)量車間據(jù)單辦理退庫(kù)，原料庫(kù)保管員進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，通知供應(yīng)部辦理退貨。
4.2過(guò)程中的不合格品控制
4.2.1不合格品的分類
4.2.1.1一般不合格品：如貼標(biāo)不良，噴碼不清，灌裝量不足等；
4.2.1.2嚴(yán)重不合格品：如旋蓋不良、嚴(yán)重變形、內(nèi)容物嚴(yán)重變質(zhì)等，還有關(guān)鍵控制點(diǎn)參數(shù)超出關(guān)鍵限值的范圍時(shí)質(zhì)量的產(chǎn)品；
4.2.1.3潛在的不安全產(chǎn)品：如關(guān)鍵控制點(diǎn)參數(shù)超出操作限值的范圍，但還在關(guān)鍵限值的范圍之內(nèi)時(shí)質(zhì)量的產(chǎn)品；或不符合操作性前提方案時(shí)質(zhì)量出的產(chǎn)品。
4.2.2質(zhì)量自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品處置
4.2.2.1質(zhì)量操作人員對(duì)本工序檢出的一般（和4.2.1表述一致）不合格品，撿出后立即進(jìn)行返工處理；
4.2.2.2自檢中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品，由操作員及時(shí)將產(chǎn)品撿出，單獨(dú)存放，根據(jù)《果汁飲料成品檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)》，由品控部相關(guān)人員組織評(píng)審，作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理，由質(zhì)量部門組織實(shí)施；
4.2.2.3當(dāng)發(fā)生潛在不合格品時(shí)或從抽樣產(chǎn)品中不能判定批產(chǎn)品是否合格時(shí)，品控部開(kāi)具“產(chǎn)品隔離單”通知成品庫(kù)將相應(yīng)時(shí)間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)測(cè)，必要時(shí)由質(zhì)量部門組織人員逐箱檢驗(yàn)，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，由品控經(jīng)理組織評(píng)審。質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)品控部的評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)