記錄控制程序

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1.目的
規(guī)范質量記錄的管理，客觀、真實、準確地反映質量活動和質量體系的運行狀況，為產(chǎn)品的可追溯性以及為采取改進、糾正和預防措施提供依據(jù)。

2適用范圍
適用于本公司質量體系運行和產(chǎn)品質量相關記錄的標識、貯存、檢索、保管和處置控制。

3職責
3.1質量部文控負責各部門質量記錄的編號，各相關部門確定設置本部門所需的質量記錄文件，交文控編號，統(tǒng)一管理和印刷。
3.2質量部文控負責公司內(nèi)部質量記錄文件的保管和處置，每月由各部門文員或相關責任人將本部門質量記錄交質量部文控中心存檔。
3.3各相關部門負責本部門質量記錄的使用、填寫、收集、傳遞、整理、臨時保存。

4工作程序
4.1質量記錄設置原則
4.1.1為證明質量符合規(guī)定的要求和質量管理體系有效運行，根據(jù)質量管理體系文件及可追溯性等要求，設置質量記錄。
4.1.2質量記錄的設置，必須滿足以下要求：
a）從質量管理體系的整體出發(fā)，做到協(xié)調、統(tǒng)一、不重復、無遺漏；
b）根據(jù)本公司實際情況，質量記錄應為真實的原始數(shù)據(jù)和現(xiàn)象的描述，使其滿足必要性、實用性和經(jīng)濟性要求；
c）應在其相關的程序文件或第三層次文件中說明其責任部門，保證文件與質量記錄的協(xié)調一致。
4.2質量記錄格式的設計原則
4.2.1質量記錄表的設計，要求簡單明了，填寫方便。
4.2.2質量記錄應明確責任者或責任部門，有日期、填寫人簽字欄目和傳遞部門。
4.3質量記錄分類
4.3.1與產(chǎn)品質量有關的記錄,主要有：
a）原材料、半成品和成品的質量驗證和檢驗記錄、型式實驗報告；
b）工序控制記錄包括質量現(xiàn)場質量流程卡、測試數(shù)據(jù)記錄、各種檢驗和儀表設備計量記錄、產(chǎn)品裝箱及發(fā)運記錄、不合格品處置記錄等；
c）采購記錄、合格供方控制記錄；
d）質量管理中各種記錄；
f）制造過程關鍵工序的控制記錄；
e）所有合同、用戶服務、維修記錄及用戶信息反饋等記錄；
4.3.2與質量體系運行有關的記錄，主要有：質量策劃、管理評審、供方評定、糾正措施和預防措施、內(nèi)部質量審核、質量管理體系外審記錄、培訓及考核等記錄；
4.3.3外來的質量記錄，如供方的質量記錄；
4.3.4產(chǎn)品設計開發(fā)過程中的相關記錄；
4.3.5其他； rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)