內(nèi)部質(zhì)量稽核管制作業(yè)程序

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一、目的
為確保質(zhì)量系統(tǒng)能被有效的執(zhí)行，特制訂本程序，以定期或不定期審查質(zhì)量系統(tǒng)中各要項(xiàng)之實(shí)施效果是否達(dá)到要求。

二、范圍
凡一切與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施部門皆為稽核范圍。

三、權(quán)責(zé)
3.1稽核組長：稽核計(jì)劃之?dāng)M定，稽核活動(dòng)之主持。
3.2稽核小組：稽核之執(zhí)行。
3.3管理代表：稽核結(jié)果之審核。
3.4副總經(jīng)理：稽核計(jì)劃之核準(zhǔn)。
3.5相關(guān)單位：稽核后不符合事項(xiàng)的矯正與維持。

四、定義
4.1不符合事項(xiàng)：一個(gè)不符合事項(xiàng)是指一個(gè)沒有遵守公司作業(yè)程序的某一項(xiàng)規(guī)定或沒有達(dá)到規(guī)定要求，稱之為不符合事項(xiàng)。

五、作業(yè)內(nèi)容
5.1稽核小組之組成
5.1.1由管理代表選取稽核小組成員。
5.1.2公司質(zhì)量稽核小組推選一位擔(dān)任稽核組長。
5.1.3稽核小組成員之條件
(a)皆接受過內(nèi)部質(zhì)量稽核或與質(zhì)量稽核相關(guān)之訓(xùn)練課程，經(jīng)考核合格。
(b)合格之人員編訂名冊(cè)「內(nèi)部質(zhì)量稽核成員名冊(cè)」，并呈管理代表審核，副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
5.2稽核頻率
5.2.1每半年一次定期內(nèi)部質(zhì)量稽核，稽核應(yīng)覆蓋環(huán)境物質(zhì)管理的內(nèi)容。
5.2.2總(副總)經(jīng)理視需要可不定期舉行質(zhì)量稽核。如：重大質(zhì)量異?；蛑卮罂驮V事件時(shí)。
5.3稽核之依據(jù)
5.3.1ISO9001(2000版)國際標(biāo)準(zhǔn)。
5.3.2公司之質(zhì)量手冊(cè)、程序書以及相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、管理辦法等。
5.4稽核之依據(jù)
5.4.1于下次內(nèi)部質(zhì)量稽核一個(gè)月前，稽核組長須填寫「內(nèi)部質(zhì)量稽核計(jì)劃」表，并呈副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
5.4.2排定計(jì)劃時(shí)須注意各稽核人員應(yīng)與被稽核單位業(yè)務(wù)無直接責(zé)任。
5.5稽核之執(zhí)行
5.5.1在稽核實(shí)施前半個(gè)月，年度稽核計(jì)劃由稽核組長以書面形式知會(huì)稽核小組成員和被稽核單位。
5.5.2稽核組長負(fù)責(zé)稽核小組與稽核單位之間溝通工作。
5.5.3稽核前，稽核組長應(yīng)召集稽核小組成員與被稽核單位主管舉行會(huì)議，說明本次稽核之范圍、時(shí)程、注意事項(xiàng)及其它相關(guān)事項(xiàng)。
5.5.4被稽核單位主管應(yīng)親自或指派干部陪同進(jìn)行稽核。
5.5.5稽核小組成員可參閱稽核檢查表作為稽核指引，被稽核單位不可指定稽核項(xiàng)目與人員，且有義務(wù)提供各項(xiàng)明細(xì)之?dāng)?shù)據(jù)，以利稽核作業(yè)之順利進(jìn)行。
5.5.6稽核小組應(yīng)于規(guī)定之稽核期限內(nèi)完成稽核任務(wù)。
5.5.7有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的管理稽核使用專門的《GP管理內(nèi)部稽核表》。
5.6稽核之回饋   
5.6.1稽核后，稽核小組應(yīng)就稽核所發(fā)現(xiàn)的事項(xiàng)據(jù)實(shí)填寫「質(zhì)量稽核缺失與矯正記錄表」，交予被稽核單位主管簽核，確保該單位了解問題并采取適當(dāng)矯正措施。
5.6.2稽核行動(dòng)完成后，稽核組長應(yīng)召集稽核小組成員與被稽核單位相關(guān)主管舉行結(jié)束會(huì)議，說明稽核結(jié)果及矯正措施提出期限。
5.7缺失回饋及改善措施
5.7.1被稽核單位應(yīng)針對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)缺失，于規(guī)定期限內(nèi)提出矯正措施，以改善問題，并將「質(zhì)量稽核缺失及矯正記錄表」交回稽核小組。
5.7.2矯正措施一般須在15天內(nèi)完成，特殊情況者由相應(yīng)部門主管提出書面報(bào)告，交稽核組長核準(zhǔn)后方可延期。
5.8稽核之追蹤考核
5.8.1稽核小組應(yīng)要求被稽核單位在規(guī)定期限內(nèi)提出矯正措施；收到被稽核單位回饋之矯正措施后，應(yīng)追蹤是否落實(shí)執(zhí)行，是否已完全解決問題，稽核追蹤到該單位完全改善為止。
5.8.2稽核小組應(yīng)將追蹤結(jié)果填入「內(nèi)部質(zhì)量稽核缺失及矯正記錄表」，并交稽核組長整理，編號(hào)后呈交管理代表審核。
5.8.3稽核小組依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量稽核之結(jié)果及內(nèi)容，整理為「內(nèi)部質(zhì)量稽核報(bào)告」，并提報(bào)作為管理審查要項(xiàng)之一。
5.9稽核記錄之存查
5.9.1有關(guān)稽核之各項(xiàng)記錄保存于文管中心，并依《質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序》之規(guī)定保存。

六、參考文件
6.1管理審查作業(yè)程序
6.2質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)