出入庫管理軟件
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倉庫管理流程
倉庫管理流程一
目的：
1．使倉庫的有效區(qū)域得到合理的利用。
2．規(guī)范倉庫管理制度，規(guī)定物料倉儲管理的基本原則，使之有章可循。
范圍：
使用于本公司倉庫相關的輔材、原材料、成品、半成品。
職責：
1．倉管員負責收發(fā)物料、成品、半成品、成品及對庫存物料進行適當?shù)木S護。
2．品管部負責對物料和成品的檢驗及對庫存物料可能出現(xiàn)的損壞或變質(zhì)進行驗證。
3．生產(chǎn)部負責產(chǎn)成品的生產(chǎn)、包裝和入庫。
管理規(guī)定：
1．物料送到倉庫后，倉管員必須與送貨人員當面交接清楚，并辦理交接手續(xù)。
2．物料入庫前先送待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗的合格的物料，不準進入合格區(qū)，更不準投入生產(chǎn)。
3．物料檢驗合格后，倉管員憑合格報告核對入庫物料與采購合同是否相符，完全無誤后方可入庫。
4．不合格物料立即通知采購員，并要求供應商以最快的時間退回。
5．做好每天的“5S”工作，做好“防火、防盜、防壓”的日常維護工作。
6．遵循“先進先出，按單發(fā)貨”的原則。
7．所有收料、發(fā)料的單據(jù)，必須在當天處理完畢，在第二個工作日的上午10點前上交財務。所有單據(jù)必須留底，每月的單據(jù)整理好后存放收檔。
操作方法：
一．物料進庫作業(yè)：
1．所有的辦公用品，輔助品，工具，勞保用品等物品進入公司，都必須經(jīng)過倉庫，并經(jīng)倉管員簽收后方可到財務作報銷。
2．采購物料入庫
㈠ 采購員必須提前兩至三天把物料采購合同發(fā)到倉庫，急單或特殊情況下，經(jīng)過相關領導同意后，在第二天補回給倉庫。
㈡ 倉管員將接收的物料放到待檢庫區(qū),把所收到的物料須與送貨單名稱、規(guī)格、數(shù)量與采購合同進行核對，核對無誤后再與送貨員交接并簽收。如果有誤差，要立即與送貨員重新核對或通知采購員。
㈢ 倉管員根據(jù)《送貨單》填寫《物料檢驗報告》給品管員，品管員根據(jù)《物料檢驗報告》進行檢驗。
㈣．物料檢驗完畢后，品管員做好檢驗結(jié)果，把《物料檢驗報告》回傳給倉管員。
㈤．倉管員接到品管員傳回的《物料檢驗報告》，把檢驗合格的物料放入到合格區(qū)，做好標示并根據(jù)《物料檢驗報告》填寫《入庫單》。把不合格的物料放入不合格品區(qū)，做好標示并通知采購員要求供應商退貨，退貨時間不能超過7個工作日。供應商過來提貨時，倉管員根據(jù)《物料檢驗報告》填寫《采購退貨單》，和供應商交接清楚后，供應商簽名后才能開具《物品放行單》，經(jīng)倉庫主管核后方可交給保安放行。《物料檢驗報告》一式三份，品管、倉庫、財務各一份；入庫單一式三份，采購、倉庫、財務各一份；《采購退貨單》一式三份，供應商、倉庫、財務各一份。
㈥．對供應商送過來的暫時沒有開送貨單的，要單獨放一個地方，待送貨單補過來后再送檢入庫。
對于采購的物料，倉庫要上交財務的單據(jù)有：《物料檢驗報告》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《采購退貨單》。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
目的：
1．使倉庫的有效區(qū)域得到合理的利用。
2．規(guī)范倉庫管理制度，規(guī)定物料倉儲管理的基本原則，使之有章可循。
范圍：
使用于本公司倉庫相關的輔材、原材料、成品、半成品。
職責：
1．倉管員負責收發(fā)物料、成品、半成品、成品及對庫存物料進行適當?shù)木S護。
2．品管部負責對物料和成品的檢驗及對庫存物料可能出現(xiàn)的損壞或變質(zhì)進行驗證。
3．生產(chǎn)部負責產(chǎn)成品的生產(chǎn)、包裝和入庫。
管理規(guī)定：
1．物料送到倉庫后，倉管員必須與送貨人員當面交接清楚，并辦理交接手續(xù)。
2．物料入庫前先送待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗的合格的物料，不準進入合格區(qū)，更不準投入生產(chǎn)。
3．物料檢驗合格后，倉管員憑合格報告核對入庫物料與采購合同是否相符，完全無誤后方可入庫。
4．不合格物料立即通知采購員，并要求供應商以最快的時間退回。
5．做好每天的“5S”工作，做好“防火、防盜、防壓”的日常維護工作。
6．遵循“先進先出，按單發(fā)貨”的原則。
7．所有收料、發(fā)料的單據(jù)，必須在當天處理完畢，在第二個工作日的上午10點前上交財務。所有單據(jù)必須留底，每月的單據(jù)整理好后存放收檔。
操作方法：
一．物料進庫作業(yè)：
1．所有的辦公用品，輔助品，工具，勞保用品等物品進入公司，都必須經(jīng)過倉庫，并經(jīng)倉管員簽收后方可到財務作報銷。
2．采購物料入庫
㈠ 采購員必須提前兩至三天把物料采購合同發(fā)到倉庫，急單或特殊情況下，經(jīng)過相關領導同意后，在第二天補回給倉庫。
㈡ 倉管員將接收的物料放到待檢庫區(qū),把所收到的物料須與送貨單名稱、規(guī)格、數(shù)量與采購合同進行核對，核對無誤后再與送貨員交接并簽收。如果有誤差，要立即與送貨員重新核對或通知采購員。
㈢ 倉管員根據(jù)《送貨單》填寫《物料檢驗報告》給品管員，品管員根據(jù)《物料檢驗報告》進行檢驗。
㈣．物料檢驗完畢后，品管員做好檢驗結(jié)果，把《物料檢驗報告》回傳給倉管員。
㈤．倉管員接到品管員傳回的《物料檢驗報告》，把檢驗合格的物料放入到合格區(qū)，做好標示并根據(jù)《物料檢驗報告》填寫《入庫單》。把不合格的物料放入不合格品區(qū)，做好標示并通知采購員要求供應商退貨，退貨時間不能超過7個工作日。供應商過來提貨時，倉管員根據(jù)《物料檢驗報告》填寫《采購退貨單》，和供應商交接清楚后，供應商簽名后才能開具《物品放行單》，經(jīng)倉庫主管核后方可交給保安放行。《物料檢驗報告》一式三份，品管、倉庫、財務各一份；入庫單一式三份，采購、倉庫、財務各一份；《采購退貨單》一式三份，供應商、倉庫、財務各一份。
㈥．對供應商送過來的暫時沒有開送貨單的，要單獨放一個地方，待送貨單補過來后再送檢入庫。
對于采購的物料，倉庫要上交財務的單據(jù)有：《物料檢驗報告》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《采購退貨單》。
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