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標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

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1.目的
在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用，并使之具有可追溯性。
2.適用范圍
適用于公司產(chǎn)品，自原材料入庫到產(chǎn)品出庫交付各階段的標(biāo)識(shí)。
3．規(guī)范性引用文件
《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》
4.術(shù)語和定義
無
5.職責(zé)
5.1技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中原材料、在制品、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)定。
5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性系統(tǒng)控制的統(tǒng)一歸口管理；負(fù)責(zé)對(duì)公司出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)行追溯。
5.3生產(chǎn)計(jì)劃物資部和各制造中心負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作，并對(duì)所使用的各種標(biāo)識(shí)進(jìn)行必要的維護(hù)。
5.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)原輔材料、半成品、成品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并保持質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。
6.管理內(nèi)容
6.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)原則
對(duì)于可能造成混淆的產(chǎn)品，各責(zé)任單位都應(yīng)作出相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以防止誤用。標(biāo)識(shí)應(yīng)遵循以下原則：
a、所使用的標(biāo)識(shí)與被標(biāo)識(shí)品不能分離；
b、標(biāo)識(shí)醒目，置于容易看見的地方；
c、應(yīng)注意產(chǎn)品移出標(biāo)識(shí)區(qū)域后，對(duì)其標(biāo)識(shí)的更改、補(bǔ)充和轉(zhuǎn)移。
6.2采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)
6.2.1采購物資以原包裝信息作為標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資入庫后有倉庫保管員掛貨物卡或標(biāo)牌，倉庫保管員做入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，由保管員掛不合格標(biāo)牌，按《不合格品控制程序》處理。
6.2.2貨物卡或標(biāo)牌上反映出物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、供貨單位等。
6.2.3采購進(jìn)貨無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，應(yīng)由倉庫保管員核查后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
6.2.4倉庫保管員必須保持產(chǎn)品的帳、物、卡一致。
6.2.5生產(chǎn)計(jì)劃物資部和使用單位負(fù)責(zé)各自管轄區(qū)域內(nèi)有害化學(xué)品和其他原輔材料的隔離存放和管理。
6.3半成品的標(biāo)識(shí) 
公司流轉(zhuǎn)過程中的半成品，如單晶硅棒、多晶硅錠、開方小方錠、硅片等均通過晶體編號(hào)或隨工單進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)做好當(dāng)班原始記錄并簽名。
6.4產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí)
6.4.1經(jīng)質(zhì)量部檢定合格的硅棒，根據(jù)質(zhì)量情況發(fā)放相應(yīng)等級(jí)的合格證或標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 
6.4.2產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或某項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果沒有出來時(shí)，則由生產(chǎn)制造部將其集中堆放，并在其放置地點(diǎn)設(shè)置“待檢”標(biāo)識(shí)牌。
6.4.3對(duì)于特殊處理的產(chǎn)品，應(yīng)該使用臨時(shí)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)特殊處理的原因和要求。
6.5產(chǎn)品的可追溯性
6.5.1各制造中心對(duì)各自生產(chǎn)出的產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)記錄，以確保產(chǎn)品的可追溯性。
6.5.2當(dāng)顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，由質(zhì)量部依據(jù)文件或記錄，組織相關(guān)部門進(jìn)行追溯。
a、按照標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組，區(qū)分不同工序及問題的屬性和性質(zhì)。
b、根據(jù)問題的屬性和性質(zhì)，核查記錄、標(biāo)識(shí)等，確定產(chǎn)品的責(zé)任部門或有關(guān)責(zé)任人員，以便查找問題的原因，采取相應(yīng)的糾正措施。
6.5.3當(dāng)顧客或合同有追溯要求時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)做到質(zhì)量的可追溯性。追溯的主要依據(jù)是質(zhì)量文件（如質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)程等）和記錄（如進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄等），并且這些文件和記錄具有唯一性標(biāo)識(shí)。
7.相關(guān)記錄
7.1《材料標(biāo)識(shí)卡》
7.2《不合格品報(bào)告單》
8.附錄
無 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:34    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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