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產(chǎn)品入庫(kù)、保管、發(fā)放管理程序

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1目的
1.1為使入庫(kù)的各類(lèi)物資、特種電機(jī)產(chǎn)品專(zhuān)用物資在保管、發(fā)放過(guò)程中確保符合規(guī)定的要求,特制訂本程序。

2適用范圍
2.1本程序適用于物資、特種電機(jī)產(chǎn)品專(zhuān)用物資、入庫(kù)、保管、發(fā)放的控制和管理,也適用于各事業(yè)部二級(jí)庫(kù)的管理。
2.2本程序適用于顧客提供的物資,以及供方貯存的物資。

3職責(zé)
3.1物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)廠入庫(kù)前的工作。
3.2物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)入庫(kù)后物資的保管、發(fā)放。

4工作流程
4.1采購(gòu)物資的驗(yàn)證和入庫(kù)
4.1.1凡由鐵路、民航、郵局的到貨,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)憑貨票入庫(kù)待驗(yàn);凡由采購(gòu)人員自提物資到貨,憑發(fā)票和交接清單與倉(cāng)管員當(dāng)面交接,由倉(cāng)管員認(rèn)真驗(yàn)證供貨廠家、數(shù)量、外觀質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)后按到貨實(shí)物登記表的內(nèi)容逐項(xiàng)登記,同時(shí)將相關(guān)信息錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。
4.1.2物資入庫(kù)前的運(yùn)輸和吊車(chē),由調(diào)度負(fù)責(zé),倉(cāng)管員負(fù)責(zé)指定擺放場(chǎng)地和庫(kù)區(qū);入庫(kù)后的保管、發(fā)放由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。
4.1.3物資入庫(kù)前存放于倉(cāng)庫(kù)指定待驗(yàn)區(qū)內(nèi),由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)“物資到貨檢驗(yàn)通知單”提交質(zhì)檢處材檢組檢驗(yàn),并驗(yàn)證物資的合格證或質(zhì)量證明書(shū),經(jīng)確認(rèn)合格出具檢驗(yàn)合格證明后方可入庫(kù)。物資在入庫(kù)或轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí),仍須保存原合格證、檢驗(yàn)記錄等標(biāo)識(shí),以便追溯。
4.1.4特種電機(jī)產(chǎn)品專(zhuān)用物資嚴(yán)格執(zhí)行程序4.1.3,保存記錄、做出批次標(biāo)識(shí)區(qū)別存放。
4.1.5待驗(yàn)區(qū)物資,按規(guī)定存放三天內(nèi)必須驗(yàn)收完畢。未經(jīng)驗(yàn)證和未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不準(zhǔn)入庫(kù)和發(fā)放。
4.1.6經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料,由倉(cāng)管員做出標(biāo)識(shí)并隔離存放,按《不合格品的控制程序》辦理。
4.1.7生產(chǎn)急需的物資,必須按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.1.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員將未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資送往車(chē)間,倉(cāng)管員在辦理手續(xù)時(shí)有權(quán)拒絕簽收和辦理入庫(kù)。
4.1.9倉(cāng)管員在對(duì)合格物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí),可采用點(diǎn)數(shù)、量方、檢斤、檢尺或技術(shù)理論換算等方法,對(duì)于批量進(jìn)貨物資(如鋼材、銅線等)可采取碼單重量和抽規(guī)格復(fù)核復(fù)核方法。既有件數(shù)又有重量的物資(如鍛件等)除件數(shù)外,還須抽查復(fù)重進(jìn)行核實(shí)。
4.1.10凡需磅碼稱(chēng)重的物資,以本公司復(fù)檢的磅單重量為準(zhǔn),司磅人員應(yīng)堅(jiān)持原則、秉公辦事,并按“過(guò)磅單”的內(nèi)容逐項(xiàng)登記。
4.1.11在對(duì)物資驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等存在問(wèn)題,按下列規(guī)定和《不合格品的控制程序》辦理:
a.數(shù)量盈虧在規(guī)定磅差范圍內(nèi),按實(shí)數(shù)驗(yàn)收,超過(guò)磅差范圍,由采購(gòu)人員及時(shí)和供方聯(lián)系解決,或報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)部門(mén)按批準(zhǔn)權(quán)限處理;
b.到貨物資名稱(chēng)、規(guī)格、材料、技術(shù)要求等與合同規(guī)定不相符時(shí),采購(gòu)人員立即與供方聯(lián)系協(xié)商解決;
c.當(dāng)發(fā)現(xiàn)外購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量等存在問(wèn)題時(shí),由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)聯(lián)系補(bǔ)換或索賠。暫不能解決時(shí),經(jīng)辦人員必須作出書(shū)面報(bào)告,由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理。需要回用或代用的物資,應(yīng)按有關(guān)制度辦理手續(xù)后方可使用;
d.對(duì)入庫(kù)前已發(fā)現(xiàn)物資缺損、潮損等情況,有商務(wù)記錄時(shí),則向承運(yùn)單位或供貨方提出索賠;
e.當(dāng)裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生數(shù)量、質(zhì)量等問(wèn)題,由經(jīng)辦人員與裝卸部門(mén)協(xié)商處理;
f.因生產(chǎn)急需而不能及時(shí)調(diào)換的物資,需經(jīng)有關(guān)部門(mén)(技術(shù)、中試室、工藝)評(píng)定批準(zhǔn),并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施后才能使用,應(yīng)作好標(biāo)識(shí)、記錄,便于追溯;
g.上述情況在沒(méi)有作出明確答復(fù)結(jié)論之前(我公司主動(dòng)采取補(bǔ)救措施的例外)應(yīng)封存不動(dòng),妥善保管,并由點(diǎn)交員負(fù)責(zé)托收承付期內(nèi)辦理緩付或拒付手續(xù)。
4.1.12經(jīng)檢驗(yàn)合格,數(shù)量驗(yàn)收相符的物資,方可辦理入庫(kù)手續(xù),入庫(kù)單據(jù)由經(jīng)辦人簽名蓋章,手續(xù)必須齊全,單據(jù)裝訂成冊(cè),妥善保存,便于查封。
4.1.13倉(cāng)管員依據(jù)入庫(kù)單及時(shí)登記卡,并定期核對(duì)實(shí)物,保證賬、物、卡相符。物資明細(xì)賬欄目?jī)?nèi)容必須填寫(xiě)清除,包括:物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位及擺放區(qū)域等,做到全面、準(zhǔn)確、一致,規(guī)定必須用藍(lán)色鋼筆或碳素筆下卡。
4.1.14特種電機(jī)產(chǎn)品專(zhuān)用物資獨(dú)立建賬、標(biāo)識(shí)、實(shí)行批次管理,按規(guī)定要求填寫(xiě)相關(guān)記錄,保持可追溯性。 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布:2007-03-24 09:35    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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