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采購價格的審批及執(zhí)行運作流程

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　　采購價格的審批及執(zhí)行運作流程

　　公司實行采購物資價格審核以來，收到了一定效果。為了充分發(fā)揮采購控價的作用，有效地控制采購成本，規(guī)范采購控價程序，保證公司日常運營所需物資能夠優(yōu)質(zhì)優(yōu)價并按時交付使用，現(xiàn)對公司的采購價格審批與執(zhí)行運作流程補充如下：

　　一、采購物資的報價與審核

　　1、資材課將所有報價單位的相關物價資料明細（及相關圖紙資料）提供經(jīng)營部，并在＂各單位送審報價資料夾＂中填寫。

　　2、報價單交經(jīng)營部后，由經(jīng)營部長統(tǒng)籌分工給相關核價人員，對報價資料明細進行審核和批復。

　　價格審核遵循三原則：

　　1）對批量性常用物資，至少有三家以上供貨單位報價，報價按恒基統(tǒng)一格式，經(jīng)營部核價后從中選擇最優(yōu)的二～三家批復價格。經(jīng)營部根據(jù)批復的價格，對供貨單位的供貨份額有建議權；

　　2）對不常用物資的報價，核價員可通過調(diào)研并比照同等產(chǎn)品同等質(zhì)量的市場最低價批復；

　　3）所報價格要注明含稅價或不含稅價，要求能開增值稅發(fā)票。

　　3、采購價格審核采取以下方法：

　　1）查看數(shù)據(jù)庫記載和近期實際進貨價格作為參考依據(jù)；

　　2）在網(wǎng)上查詢確定近期價格；

　　3）通過了解市場行情，判斷報價的真實性。

　　4）對于批量性常用物資，可要求廠家提供產(chǎn)品報價的依據(jù)，然后由核價人員對物品構成的各種要素（包括料、工、費、稅等）進行分析、計算，確定該物資的采購價格。通過以上四方面的信息對比，分析核實其批準價格，并將資料返回采購部門實施采購。

　　4、對于一些委外加工和外購零部件產(chǎn)品的采購價格和銷售價格由經(jīng)營審核后方可執(zhí)行采購與銷售結算。

　　二、物資調(diào)價

　　1、如因市場動態(tài)中不可控制的因素對貨物原單價造成有較大影響時，供方需提供所調(diào)價物資相關的市場價格信息資料，經(jīng)供求雙方協(xié)商后，確定調(diào)價方案。資材課須將該物資的調(diào)價明細及調(diào)價信息資料提供經(jīng)營部，由經(jīng)營部核算人員對貨物的調(diào)價進行分析、審核和批復。

　　2、已批復的采購價格，在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)同種產(chǎn)品、同種規(guī)格（因報價名稱不同）有重復的價格，資材部門須及時向經(jīng)營部門提供相關信息，然后由經(jīng)營部提出調(diào)價，資材部門與供應商協(xié)商解決。

　　三、采購價格確認

　　所有的采購報價單、調(diào)價單，需由經(jīng)營部簽蓋執(zhí)行章后方可實施采購，執(zhí)行的單價原件留存資材部門，經(jīng)營部備存一份。

　　四、價格的執(zhí)行與監(jiān)督

　　1、采購價格批準后，由資材業(yè)務人員按不高于批準價執(zhí)行采購。

　　2、經(jīng)營部批核報價單時，同時在報價單上填寫恒基物資編號，客戶送貨單和發(fā)票須填寫恒基物資編號，以便于倉庫收貨時按編號核對。

　　3、核價前期工作，需各部門、車間配合。月物資計劃申購→物料管理課→資材課→物資報價→經(jīng)營部核批→供應商蓋章確認→回傳經(jīng)營部蓋章→資材課→執(zhí)行采購。經(jīng)營部批核單價后，核價員須及時在醫(yī)藥進銷存中錄入批準價，便于倉庫收貨時核對采購價格及發(fā)票。實際采購價格低于批準價時，按入倉程序輸相關報檢和入倉手續(xù)；實際采購價格高于批準價時，倉管員收到系統(tǒng)提示后，將其反饋至經(jīng)營部核查。

　　4、采購發(fā)票在結算前須由財務部審核，發(fā)票審批流程依次為：倉庫　　　　資材課　　　　財務部。

　　5、為使信息資源得到充分利用，建立部門之間信息溝通制度，保證購銷比價管理有效實施。

　　6、公司采購計劃的下達、價格的審核及采購設備的驗收做到環(huán)環(huán)相扣、互相監(jiān)督，使整個采購的過程依靠于完善、嚴謹?shù)某绦?。降低了物資采購成本，增強了企業(yè)在市場上的競爭力；強化了企業(yè)的各項基礎管理工作，促進了各職能部門更加合理分工，相互制約，協(xié)調(diào)運行。

發(fā)布：2007-04-16 15:01    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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