太原OA軟件建立企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向

1.1管理咨詢工作說明
按照國資委《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及相關(guān)規(guī)定要求，太原OA軟件建立企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)控體系的整體框架。

階段	任務(wù)	階段工作內(nèi)容和成果	配合事項(xiàng)
項(xiàng)目啟動(dòng)	項(xiàng)目啟動(dòng)	召開項(xiàng)目啟動(dòng)會	安排啟動(dòng)會時(shí)間、場地、出席人員等
	制定實(shí)施計(jì)劃	制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并與客戶方溝通確認(rèn)。	參與實(shí)施計(jì)劃的討論，提出建議，并確認(rèn)。
	開展培訓(xùn)	制定培訓(xùn)計(jì)劃，并提供相關(guān)知識培訓(xùn)	積極組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)
風(fēng)險(xiǎn)評估	信息收集	通過初步訪談等各種形式，搜集與項(xiàng)目相關(guān)的各種信息	積極提供匯總各種有效信息
	風(fēng)險(xiǎn)辨識	組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識工作	組織相關(guān)人員積極參加風(fēng)險(xiǎn)辨識工作
	風(fēng)險(xiǎn)分析	利用各種方式、工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并由客戶確認(rèn)	積極參與配合風(fēng)險(xiǎn)分析的相關(guān)工作
	風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)	組織安排風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作	配合參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對	風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對	與相關(guān)部門探討，采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)策略和應(yīng)對措施	積極參與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對工作的討論溝通
體系建設(shè)	體系建設(shè)	設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架，包括：管理策略，組織體系，工作流程，報(bào)告體系，考核體系。制定《全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度》、《內(nèi)控制度》及《手冊》	配合確認(rèn)企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架
綜合報(bào)告	報(bào)告	編制風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，內(nèi)部控制手冊	對報(bào)告、手冊的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)

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發(fā)布：2006-05-10 13:01 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁] [關(guān)閉]

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