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倉庫erp系統(tǒng)操作
倉庫erp系統(tǒng)操作介紹:
1.目的
為了規(guī)范erp系統(tǒng)操作管理，做好物料出、入庫記錄，加強對倉庫物料數(shù)據(jù)實時把控.提高倉庫運作效率、降低生產(chǎn)成本，使erp系統(tǒng)長期保持高效、穩(wěn)定的運作狀態(tài)從而為公司創(chuàng)造最大的效益.
2.適用范圍：
適用于本公司erf系統(tǒng)對倉庫所有物料進、出倉的操作管理.3.職責(zé)：
倉庫:負責(zé)“銷售出庫單”單據(jù)打印及傳遞工作.銷售部:負責(zé)“銷售出庫單”單據(jù)打印及傳遞工作.4定義：
根據(jù)銷售部的“銷售出庫單”，倉庫從erp系統(tǒng)轉(zhuǎn)化單據(jù)并打印.5.(流程閣：(見附圖)
6.作業(yè)內(nèi)容：
6.1銷售出庫：
1)倉庫根據(jù)銷售人員從EP系統(tǒng)打印出的“銷售訂單”及“送貨單”，打開系統(tǒng)·在電腦桌面點擊，輸入用戶編碼和密碼，再點擊登錄進入主頁.
2)點擊(銷售出庫單)模塊.再點擊“銷售出庫單”，即顯示數(shù)據(jù)清單.
3)再點擊新增，在表格<客戶)處填寫相應(yīng)客戶名稱及(倉庫)處填上倉位。
4)單擊轉(zhuǎn)單，然后再點擊“銷售訂單>轉(zhuǎn)入。
5)點擊單據(jù)區(qū)間的·即彈出窗口顯示所有“銷售訂單”。
6)根據(jù)銷售部的“銷售訂單”選定相應(yīng)單據(jù)號碼。
7)點擊載入資料，顯示銷售部相應(yīng)的“銷售訂單”。根據(jù)倉庫實際發(fā)貨的機型進行勾選.
8)點擊取回(返回單據(jù)表格)
驗收單
1、操作目的
當(dāng)有作進貨檢驗管理時，收料后在驗收單中輸入檢驗結(jié)果，以利庫存量增加
2、操作路徑:采購/驗收單
3、操作界面
4、界面說明
2-1.單頭字段說明
單號:在進銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為“手動編號”，則必須自
行輸入;若為“自動編號”，則由系統(tǒng)自動生成.不可空白.
性質(zhì):將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入.以節(jié)省日后查單的時間，也可按甲作“單據(jù)性質(zhì)”的開窗，可空白.
例如：-般、緊急…等.
憑證:系統(tǒng)會按照下列三種情況來顯示，不可更改.
若已拋轉(zhuǎn)憑證，將顯示“憑證編號”。
若尚未拋轉(zhuǎn)憑證，將顯示“未拋轉(zhuǎn)”。
若已設(shè)置不須拋轉(zhuǎn)憑證.則顯示“不須拋轉(zhuǎn)”。
日期:可按[二甲作“日期”的開窗，不需手工輸入.系統(tǒng)會自動顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期.用戶可再自行更改.不可空白.
預(yù)結(jié)賬日:若“供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)-結(jié)賬方式”有設(shè)置，則系統(tǒng)會自動推算日期后顯示，否則本字段必須自行輸入.
輸入的日期不可小于單據(jù)日期.
預(yù)付款日:若“供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)-預(yù)付款日”有設(shè)置，則系統(tǒng)會自動推算日期后顯示，否則本字段必須自行輸入.
輸入的日期，不可小于“預(yù)結(jié)帳日”。
供應(yīng)商:此次驗收的供應(yīng)商編號，可按二作“國內(nèi)供應(yīng)商”的查詢窗口，不可空白.
當(dāng)有以下情形時，供應(yīng)商不可更改：
單身任意一筆信息中的“來源”不為空白.
驗收數(shù)量≠0.
驗退數(shù)量一0.
幣種:為驗收的交易幣種.會先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的供應(yīng)商來帶出，用戶也可再按甲作“幣種數(shù)據(jù)”的開窗來更改幣種，不可空白.
匯率:由所選定的“幣種”自動帶出.可再自行更改，不可空白.
系統(tǒng)自動先抓取“每日匯率數(shù)據(jù)”中日期最近的“記賬匯率”，若沒有符合的信息，則會改抓“幣種信息”中的匯率.
經(jīng)辦人:為此張單據(jù)的驗收人員.可按二甲作“用戶數(shù)據(jù)”的開窗選定.不可空白.
部門:輸入“人員”后系統(tǒng)會自動帶出部門.并顯示部門名稱，不可更改.
送貨地址:為此張單據(jù)的目的地址.
簽核狀態(tài):與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改.
例如：N.不運行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽
核、4.撤銷簽核
備注:其他信息.
2-2。單身字段說明
序號:由系統(tǒng)自動賦值，不可更改.
品號:由所選定的收料單自動帶出，不可空白.
品名:由所選定的收料單自動帶出.不可空白.
單位:由所選定的收料單自動帶出，不可空白.
倉庫:此項驗收商品的驗收倉庫.可按作“倉庫數(shù)據(jù)”的開窗選定.不可空白.
驗收量:為此項商品的驗收合格數(shù)量，可按二甲作“現(xiàn)有庫存量”的查詢窗口，不可空白.
驗退量:為驗收時不合格的商品欲作退回的數(shù)量.當(dāng)驗退量不等于o時.才可輸入驗退退回作業(yè).
含稅:表示單價是否含稅.如果勾選.則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之亦然.
含稅單價:為此項商品的含稅單價.可按二甲作“單價數(shù)據(jù)”的查詢窗口，不可空白.
當(dāng)此商品為“贈品”時，“含稅單價”一定為0.
價稅合計=數(shù)量×含稅單價.可再作更改.
稅額=含稅單價/(1+稅率)*數(shù)量+稅率，可再作更改)。
金額=價稅合計-稅額，不可再作更改.
(單價=金額/數(shù)量，不可再作更改.)
單價:為此項商品的進貨單價.可按甲作“進價數(shù)據(jù)”的查詢窗口，不可空白.
當(dāng)此商品為“贈品”時，“單價”一定為0.
金額=數(shù)量×單價.可再作更改.
稅額=數(shù)量×單價×稅率，可再作更改.
價稅合計=金額+稅額，不可再作更改.
含稅單價=價稅合計/數(shù)量，不可再作更改.
無稅金額:為系統(tǒng)自動計算而得.不可空白.
當(dāng)更改“無稅金額”時.系統(tǒng)會根據(jù)“驗收量”而反算出“單價”。
當(dāng)此商品為贈品時.此字段-定為0.
稅額:為系統(tǒng)自動計算而得，不可空白.
價稅合計:為系統(tǒng)自動計算而得.
當(dāng)此商品為“贈品”時，“價稅合計”-定為0.
當(dāng)更改“價稅合計”時.系統(tǒng)會根據(jù)“數(shù)量”而反算出“含稅單價“。
贈品:若此項驗收商品為贈品時.請勾選此字段.
勾選后，系統(tǒng)會自動將“單價”、“金額”及“本幣金額”字段更新為0.
本幣無稅金額:當(dāng)使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額.不可更改.
當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有“多幣管理”時，此字段才會顯示.
當(dāng)此商品為贈品時.此寧段一定為0.
本幣稅額:當(dāng)使用外幣金額交易時.系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣稅額，不可更改.
當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有“多幣管理”時，此字段才會顯示.
本幣價稅合計:當(dāng)使用外幣金額交易時.系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改.
前置單據(jù):若此張單據(jù)數(shù)據(jù)是經(jīng)由取單，由別張單據(jù)而來的.此字段將顯示其來源單據(jù)的單據(jù)名稱、單號與序號.
已開票數(shù)量︰由發(fā)票錄入作業(yè)回寫,只讀。
批號:如果品號是作批號管理的，那么必須輸入品號對應(yīng)的批號資料.
系統(tǒng)會自動帶出批號說明.生產(chǎn)日期和有效日期.可按↓二作“批號”的查詢窗口，不可空白.
2-3單尾字段說明
稅率:此筆交易稅率.缺省為“供應(yīng)商信息檔”的稅率.
驗收合計:為單身“驗收量”的合計.只顯示，不可更改.
驗退合計:為單身“驗退量”的合計.只顯示，不可更改.
本幣無稅金額:為單身“本幣無稅金額”的加總，不可更改.
當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有“多幣管理”時，此字段才會顯示.
本幣稅額:為單身“本幣稅額”的加總，可更改，不可空白.
當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有“多幣管理”時，此字段才會顯示.
本幣價稅總計:只顯示，不可更改.
無稅金額:單身“金額”欄的合計.不可更改.
稅額:為單身“稅額”欄的合計.
價稅合計:只顯示，不可更改.
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