免費(fèi)文檔管理系統(tǒng)-連鎖文檔管理軟件免費(fèi)大盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范

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 大盤點(diǎn)區(qū)分準(zhǔn)備、實(shí)施與總結(jié)三個(gè)階段：

　　一、準(zhǔn)備階段：

　　（一）盤點(diǎn)前15天：

　　處級(jí)以上人員大盤點(diǎn)作業(yè)演習(xí)（營(yíng)運(yùn)處負(fù)責(zé)）。

　　（二）盤點(diǎn)前10天：

　　向總公司申請(qǐng)作業(yè)表單及文具（人資負(fù)責(zé)表單及文具）。

　　（三）盤點(diǎn)前8至9天：部門區(qū)域框格編號(hào)（部門經(jīng)理負(fù)責(zé)）。

　　（四）盤點(diǎn)前6至7天：庫(kù)存區(qū)整理歸位，并貼上大盤點(diǎn)庫(kù)存單，注明貨號(hào)、品名、生產(chǎn)日期、保存日期。大盤點(diǎn)庫(kù)存單不可填上數(shù)量，原庫(kù)存單必須取下。

　　（五）盤點(diǎn)前5天：排面框格編號(hào)劃分（經(jīng)理負(fù)責(zé)并整理三份，一份交營(yíng)運(yùn)處、一份交店總室、一份部門自存）。

　　（六）盤點(diǎn)前4天：大盤任務(wù)編組名冊(cè)及大盤人員編號(hào)交至店總室（部門經(jīng)理負(fù)責(zé)）。

　　（七）盤點(diǎn)前3天：部門經(jīng)理貼排面編號(hào)，物流管理部輸入排面框格號(hào)。

　　（八）盤點(diǎn)前2天：

　　1．店總、經(jīng)理及防損主任檢查框格編號(hào)，有無(wú)注記商品數(shù)量。

　　2．處長(zhǎng)安排人員將排面框格號(hào)依由左至右，由上至下之貨號(hào)記錄空白紙上。交由物流管理部人員輸入該排面框格號(hào)之貨號(hào)，遇無(wú)法輸入退回給處長(zhǎng)。

　　3．庫(kù)存區(qū)商品可撕下庫(kù)存區(qū)各排面框格號(hào)之大盤庫(kù)存單，交給物流管理部人員輸入該排面框格號(hào)之貨號(hào)。

　　4．處級(jí)以下人員大盤點(diǎn)作業(yè)演習(xí)，由部門主管負(fù)責(zé)。

　　（九）盤點(diǎn)前1天：

　　1．處級(jí)以上主管檢查庫(kù)存區(qū)、外倉(cāng)之大盤庫(kù)存單及排面框格編號(hào)是否完成。檢查排面之貨架卡及排面框格編號(hào)是否完整。

　　2．復(fù)查無(wú)誤后發(fā)放以下表單：

       （1）大盤點(diǎn)盤點(diǎn)單白單、黃單一式二聯(lián)。

       （2）盤點(diǎn)單發(fā)放控制表第一次白單，第二次黃單。

       （3）盤點(diǎn)單審核控制表。

       （4）盤點(diǎn)單回收控制表一式二聯(lián)，白色客服使用，黃色會(huì)計(jì)使用。

　　3．店總再度檢查盤點(diǎn)人員編組。

     （十）盤點(diǎn)當(dāng)天：

　　1．部門經(jīng)理于各區(qū)域準(zhǔn)備桌3張，一邊為發(fā)放第一次大盤點(diǎn)存貨盤點(diǎn)單使用。一邊為發(fā)放第二次大盤點(diǎn)存貨盤點(diǎn)單使用。中間為回收第一次、第二次盤點(diǎn)單及核對(duì)大盤盤點(diǎn)單使用。每個(gè)部門可依現(xiàn)場(chǎng)劃分2至3個(gè)區(qū)域。

　　2．當(dāng)日預(yù)補(bǔ)之商品，集中于庫(kù)存暫存區(qū)，以利補(bǔ)貨，與賣場(chǎng)排面同時(shí)盤點(diǎn)。

　　3．店內(nèi)行政工作（如茶水、夜餐、人力、工時(shí)等）請(qǐng)人資妥為安排。

　　二、實(shí)施階段：

　　（一）盤點(diǎn)時(shí)間：外倉(cāng)前一天13：00-17：00；庫(kù)存區(qū)：前一天22：00-當(dāng)日AM7：00生鮮為當(dāng)日下午4：00開(kāi)始。

　　（注意：防損處在此時(shí)段內(nèi)禁止任何商品的進(jìn)出）

　　排面：于22：00-翌日07：00。

　　（二）記錄員于盤點(diǎn)時(shí)至物流管理部人員處領(lǐng)取大盤盤點(diǎn)清單，物流管理部人員于“盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”上填入編號(hào)，以了解何人盤點(diǎn)。

　　（三）盤點(diǎn)單之使用：

　　1．分一式二聯(lián)單，第一聯(lián)為白單(第一次盤點(diǎn)使用)，第二聯(lián)為黃單（第二次盤點(diǎn)使用），亦可第一次使用黃單，第二次使用白單。

　　2．盤點(diǎn)單號(hào)由電腦自動(dòng)編碼，依序號(hào)領(lǐng)取盤點(diǎn)單。

　　（四）人員分配及操作：

　　初盤記錄員及盤點(diǎn)員在指定排面框格號(hào)進(jìn)行盤點(diǎn)動(dòng)作，盤點(diǎn)完成于該框格貼上白色“盤點(diǎn)完成”單，交回大盤盤點(diǎn)清單白單，并于“盤點(diǎn)單審核控制表”上填入“OK”。第二次盤點(diǎn)記錄員至物流管理部人員處領(lǐng)取黃單，與盤點(diǎn)員進(jìn)行第二次盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)完成后，于該框格貼“紅色”

　　盤點(diǎn)完成后，并將大盤盤點(diǎn)清單黃單交回物流管理部人員處，并于“盤點(diǎn)審核控制表”上填上“OK”。

　　1．物流管理部人員收到白單及黃單后，進(jìn)行核對(duì)貨號(hào)、品名及數(shù)量。如核對(duì)無(wú)誤，交給電腦輸入主管；核對(duì)數(shù)量有誤，交還處長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)盤，并請(qǐng)?zhí)庨L(zhǎng)在“盤點(diǎn)單審核控制表”中“退回復(fù)盤”欄簽名后取走，處長(zhǎng)及一名員工進(jìn)行復(fù)盤工作。復(fù)盤完成后，將正確之?dāng)?shù)量，用紅筆正填寫白單及黃單，并簽名確認(rèn)，將白、黃單交給物流管理部，物流管理部人員于控制表上填寫“OK”，將白黃單交給電腦輸入主管，并在“交電腦作業(yè)欄”填寫“OK”。

　　2．電腦輸入人員將白黃單登記于“盤點(diǎn)單回收控制表”上記錄收銀機(jī)臺(tái)臺(tái)號(hào)，交給收銀員輸入。

　　3．開(kāi)始盤點(diǎn)后，勿自行再編盤單號(hào)及框格號(hào)，以免造成編號(hào)混亂。

　　4．其余動(dòng)作請(qǐng)參照人員任務(wù)編組。                                     

　　（五）資料歸存：

　　會(huì)計(jì)處按部門序號(hào)順序?qū)①Y料歸類存放，以備查用。

　　（六）注意事項(xiàng)：

　　1．為使大盤點(diǎn)作業(yè)不影響大盤翌日之正常營(yíng)業(yè)，店內(nèi)人力安排、部門間相互支援及事前演練，乃必要措施。

　　2．店內(nèi)“大盤點(diǎn)區(qū)域框格編號(hào)平面圖”5日前交總公司營(yíng)運(yùn)處核備。

　　3．各項(xiàng)盤點(diǎn)表單，營(yíng)運(yùn)處請(qǐng)人資處印制完成，以供店內(nèi)使用，另有關(guān)文具器材準(zhǔn)備等前置作業(yè)，亦請(qǐng)一并督導(dǎo)監(jiān)辦。（非消耗性器材，如資料夾、紅藍(lán)筆、尺等，店內(nèi)人資部統(tǒng)一購(gòu)買、發(fā)放、用后回收控管為原則）。

　　4．大盤實(shí)施當(dāng)日12：00時(shí)至大盤結(jié)束期間，商品進(jìn)貨依程序收貨，但暫停輸入訂單，此商品放置于收貨碼頭暫存區(qū)，標(biāo)示“已收貨，未輸入，勿盤！”字樣，于大盤結(jié)束再依程序處理。（日配、生鮮類須冷凍、藏商品，于盤點(diǎn)日12：00時(shí)至盤點(diǎn)結(jié)束停止進(jìn)貨），請(qǐng)各店倉(cāng)管處、物流管理部充分知會(huì)廠商配合。

　　5．盤點(diǎn)作業(yè)講習(xí)：每次二小時(shí)。講習(xí)地點(diǎn)：各店會(huì)議室。

　　6．大盤當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束后至盤點(diǎn)工作完成前，全店播音系統(tǒng)關(guān)閉，以維持賣場(chǎng)安靜與秩序。清潔公司洗地、打臘暫停實(shí)施。

　　7．參加盤點(diǎn)人員于盤點(diǎn)日當(dāng)天管制休假，若不可抗拒之原因無(wú)法到場(chǎng)者亦應(yīng)安排人員遞補(bǔ)，否則均以曠職論處，并列入升遷、調(diào)薪等人事運(yùn)用重要考評(píng)依據(jù)。

　　8．嚴(yán)禁盤點(diǎn)前于商品陳列處注記或標(biāo)示商品數(shù)量（可事先注明貨號(hào)、品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保存日期）。

　　9．請(qǐng)店內(nèi)全面審查商品進(jìn)銷貨號(hào)、單位（生鮮）是否一致并協(xié)調(diào)采購(gòu)處于調(diào)整更正，力求盤點(diǎn)結(jié)論準(zhǔn)確性。

　　10．08：00-12：00之進(jìn)貨，已輸入之商品及當(dāng)日預(yù)留補(bǔ)貨之商品，放置于庫(kù)存區(qū)暫存（暫存區(qū)另一排面編號(hào)）與賣場(chǎng)排面同時(shí)盤點(diǎn)。

　　11．盤點(diǎn)當(dāng)日之孤兒，按部門歸類后，放在各部門暫存區(qū)，成一框格編號(hào)，實(shí)施盤點(diǎn)。

　　12．退貨商品已輸入部分，不論在倉(cāng)管區(qū)或后倉(cāng)請(qǐng)貼上“已退貨、勿盤”，倉(cāng)管區(qū)未輸入之退貨部份與各部門同一排面編號(hào)但另成一框格號(hào)，實(shí)施盤點(diǎn)。

　　（七）盤點(diǎn)完成后，電子資料作業(yè)人員抓取資料產(chǎn)生S804報(bào)表，日結(jié)前完成S805報(bào)表

　　1．產(chǎn)生S804報(bào)表后，核對(duì)差異量可進(jìn)行復(fù)盤，修改數(shù)量可使用一般盤點(diǎn)檢查差異方式執(zhí)行原始S804報(bào)表留底，修改后之S804注明原因，附于原始S804報(bào)表上。

　　2．日結(jié)前完成S805報(bào)表，如有特殊情況不能完成，需事先經(jīng)總公司營(yíng)運(yùn)處同意。

　　3．大盤點(diǎn)后一周內(nèi)針對(duì)盤點(diǎn)結(jié)論（商品包裝、貨號(hào)、管理、損耗分析、防損措施、資訊系統(tǒng)等），召開(kāi)大盤檢討會(huì)議。請(qǐng)各店總及各部門經(jīng)理備妥書面資料，具體提報(bào)。

　　三、總結(jié)階段：

　　（一）分店會(huì)議檢討：

　　1．總結(jié)本次盤點(diǎn)各部門的情況。

　　2．檢討一年中各分類、各處各部的盈虧狀況。

　　3．檢討本次盤點(diǎn)盤損（盤盈）的原因。

　　4．以后工作中需改進(jìn)的方法。

　　（二）店總及各部門經(jīng)理妥備書面資料匯報(bào)總公司：

　　附件：異常狀況處理：

　　一、盤點(diǎn)時(shí)一律按規(guī)范執(zhí)行，總公司人員可要求暫停大盤點(diǎn)，至完全按規(guī)范進(jìn)行后再執(zhí)行大盤。

　　二、電腦系統(tǒng)盤點(diǎn)日之設(shè)定，必須予大盤點(diǎn)當(dāng)日PM：10：15客人退場(chǎng)后電子資料作業(yè)人員再設(shè)定大盤點(diǎn)之大中小分類。

　　三、生鮮商品在盤點(diǎn)當(dāng)天要及時(shí)出清，不可遺留品質(zhì)不良之商品。

　　四、檢查是否大盤輸入完畢。

　　（一）會(huì)計(jì)處查證大盤盤點(diǎn)單是否完全回收。

　　（二）如已完全回收，查驗(yàn)電腦排面，框格號(hào)狀態(tài)是否為“2”，不為“2”重新做存檔動(dòng)作。

　　（三）如未完全回收，查明未回收盤點(diǎn)單在何處。

　　（四）找不到之盤點(diǎn)單，列印新盤點(diǎn)單復(fù)盤，與全部盤點(diǎn)單一起由會(huì)計(jì)全部回收為止。

　　（五）已全部回收之部門，請(qǐng)電腦資料工作人員抓取大盤資料與庫(kù)存資料核對(duì)，列印出S804報(bào)表，將各處大盤盤虧（盈）之金額總和之匯總。