不合格產(chǎn)品控制程序

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1.目的
對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保不合格產(chǎn)品不入庫(kù)、不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不發(fā)貨。

2.適用范圍
適用于本公司進(jìn)貨產(chǎn)品（原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件）、過(guò)程產(chǎn)品（在制品、半成品）和最終成品中不合格品的控制。

3.定義
3.1不合格品：為滿足要求的產(chǎn)品。
3.2嚴(yán)重不合格：
1)危及人身安全給整體造成嚴(yán)重危害的不合格；
2)重要技術(shù)指標(biāo)超標(biāo)，嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能/裝配的不合格；
3)經(jīng)檢驗(yàn)判定為批量不合格，且造成重大損失的不合格。
3.3一般不合格：產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)超標(biāo)，但不影響產(chǎn)品的使用性、安全性或孤立發(fā)生且?guī)茁市∮?%的不合格。
3.4可疑產(chǎn)品：檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不明確的產(chǎn)品，或由于長(zhǎng)期貯存等原因引起的質(zhì)量變異或降低的產(chǎn)品。
3.5糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。
3.6返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。
3.7返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。
3.8報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。
3.9讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。   

4.職責(zé)
4.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終成品檢驗(yàn)中不合格，并進(jìn)行判定確認(rèn)及其標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)《不合格處置單》的填寫及處理效果確認(rèn)。
4.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品的發(fā)現(xiàn)，隔離及處置意見執(zhí)行，并安排不合格過(guò)程品（或在制品）與成品進(jìn)行返工/返修及進(jìn)行相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)傳遞《不合格處置單》及分發(fā)至相關(guān)人員。
4.3倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)退庫(kù)物品的隔離及報(bào)廢品的定期清理，可疑物品的提報(bào)。
4.4工程部：在不合格品發(fā)現(xiàn)（當(dāng)事）部門對(duì)品質(zhì)部處置意見有爭(zhēng)議時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作出進(jìn)一步處置意見。
4.5副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)不合格品最終處置意見簽署。
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