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采購(gòu)入庫(kù)管理程序

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1.目的
對(duì)采購(gòu)部件的入庫(kù)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理，提高入庫(kù)效率，確保入庫(kù)質(zhì)量。

2.適用范圍
本程序適應(yīng)于采購(gòu)的各類生產(chǎn)制造品的入庫(kù)。

3.職責(zé)
3.1采購(gòu)中心負(fù)責(zé)訂單的下發(fā)及供應(yīng)商初次送貨時(shí)協(xié)助聯(lián)系相關(guān)部門；出現(xiàn)不良品時(shí)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確定解決方案；當(dāng)不良品中有特殊需求的，要提出特采申請(qǐng)，并且要得到質(zhì)量中心、研發(fā)中心及總經(jīng)理的簽字確認(rèn)。
3.2物流管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系質(zhì)檢中心對(duì)進(jìn)入待檢區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)檢查，并對(duì)檢查合格的產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，沒問題的要簽發(fā)交貨明細(xì)表和入庫(kù)單。將各個(gè)部品的包裝要求通知采購(gòu)中心。對(duì)于已經(jīng)入庫(kù)的產(chǎn)品出現(xiàn)的丟失及損壞等，要制作請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)重新購(gòu)買。
3.3質(zhì)量中心負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)前檢查，原則上當(dāng)天送貨的產(chǎn)品當(dāng)天要完成檢查。質(zhì)量不合格的簽發(fā)不良品處置單，移交給采購(gòu)中心；合格的簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)交給物流管理部。如果已經(jīng)入庫(kù)的產(chǎn)品在生產(chǎn)線上或者組裝后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的，質(zhì)量中心需要做不良品處置單，并將相關(guān)信息通報(bào)給物流管理部。

4.工作程序
4.1前期準(zhǔn)備
采購(gòu)中心會(huì)通知各個(gè)供應(yīng)商在交貨的時(shí)候要準(zhǔn)備好以下事項(xiàng)：
a.至少提前一天聯(lián)系物流，告知詳細(xì)到達(dá)貨時(shí)間以及交貨明細(xì)。
b.交貨的時(shí)候除了產(chǎn)品及相應(yīng)包裝物外要同時(shí)攜帶產(chǎn)品的圖紙、供應(yīng)商自己的質(zhì)檢報(bào)告、必要時(shí)需要的發(fā)票。
c.要根據(jù)物流部門的要求做好每個(gè)產(chǎn)品的銘牌或者標(biāo)牌。
4.2正式流程
a.供應(yīng)商提前將自己的送貨計(jì)劃通知給物流管理部，物流管理部提前調(diào)整好入庫(kù)計(jì)劃，通知質(zhì)量中心做好檢查準(zhǔn)備計(jì)劃。
b.供應(yīng)商送貨到待檢區(qū)后，質(zhì)量中心和物流管理部到場(chǎng)分別進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量確認(rèn)。只有質(zhì)量中心在入庫(kù)單上簽字合格確認(rèn)后，物流部才予以確認(rèn)數(shù)量，準(zhǔn)確無(wú)誤后再簽字予以入庫(kù)。最終入庫(kù)單復(fù)印一份送交采購(gòu)中心，采購(gòu)中心予以確認(rèn)是否與訂單內(nèi)容相符，準(zhǔn)確無(wú)誤后，采購(gòu)中心向供應(yīng)商收取發(fā)票，制作相應(yīng)的付款申請(qǐng)。質(zhì)量如果不合格的話，質(zhì)量中心簽發(fā)不良品處置單，送交采購(gòu)中心，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商商討具體解決方案。
c.在產(chǎn)品入庫(kù)以后，如果發(fā)現(xiàn)有不良品的，物流管理部需要做入庫(kù)異常報(bào)告，在取得相關(guān)部門確認(rèn)后，移交給采購(gòu)中心，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商解決。但是質(zhì)量中心要盡量確保盡可能少的發(fā)生入庫(kù)異常情況。
d.已經(jīng)入庫(kù)的產(chǎn)品，如果在倉(cāng)庫(kù)里發(fā)生損壞或者丟失及其他情況的，物流部門需要做相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單，寫明詳細(xì)原因，取得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交給采購(gòu)中心。
e.對(duì)于品質(zhì)檢查不合格的產(chǎn)品，如果是由于生產(chǎn)上緊急需要或者是品質(zhì)問題不影響使用以及其他特殊情況下，采購(gòu)中心可以提出特采申請(qǐng)單，在取得技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)相關(guān)擔(dān)當(dāng)人以及總經(jīng)理的簽字同意后，物流部可以按照特材進(jìn)行入庫(kù)處理。

5.相關(guān)附件表格
5.1入庫(kù)流程圖
5.2交貨明細(xì)表
5.3入庫(kù)單
5.4特材申請(qǐng)表
5.6不良品處置單
5.7物流請(qǐng)購(gòu)單 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:35    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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