倉庫管理系統(tǒng)
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存貨日常管理流程
為了使本單位的倉儲管理規(guī)范化、流程化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本單位的一些具體情況，特制定本存貨日常管理流程規(guī)定。
一、入庫
1、光伏材料由供貨商送貨到達后，供貨商提供《提貨單》給區(qū)域公司倉儲管理人員，《提貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。倉儲管理人員將《提貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》或《采購合同》相核對。相核不符者拒收。相符者庫房管理人員以《提貨單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉儲管理人員要及時跟領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，取得書面同意后方可超量收貨。
2、小額自采物品，由采購部門出具《采購清單》，待物品到達后，倉儲管理人員應(yīng)根據(jù)《采購清單》核對《提貨單》上貨品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，相核不符者拒收，并及時和采購部門進行聯(lián)系。
3、倉儲管理人員收貨無誤后，在相關(guān)單據(jù)上進行簽收，留存好一份底聯(lián)備查，一份交財務(wù)，并及時登記入賬。
4、貨物收到后及時通知工程部，由工程部根據(jù)驗收單出具請款會簽單，按照合同條款待領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后交財務(wù)部進行支付。
二、出庫、領(lǐng)用
1、物品在出庫、領(lǐng)用時，出庫、領(lǐng)用人員和倉儲管理人員應(yīng)當(dāng)面點清物品的品種、規(guī)格、數(shù)量以及完整性，雙方進行簽字確認，如果金額較大，還需領(lǐng)導(dǎo)批示，另外，外單位領(lǐng)用物品必須領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可領(lǐng)用。
2、倉儲一切材料的對外領(lǐng)用，一律憑出庫單，一式三份，一份留給倉庫，一份交財務(wù)，還有一份給領(lǐng)用人；
3、出庫、領(lǐng)用物品手續(xù)完成后，倉儲管理人員應(yīng)將當(dāng)天的收據(jù)進行整理并及時入賬。
三、倉儲物資的保管
1、設(shè)立倉儲物資材料實物保管賬，倉儲實物賬按物品類別、品名、規(guī)格分類進行進領(lǐng)存核算，并在月底進行匯總。
2、進入倉儲區(qū)域人員均須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的同意，方可在倉儲管理人員的陪同下進入倉儲區(qū)域,進入倉儲區(qū)域的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在區(qū)域內(nèi)吸咽。
3、倉儲管理人員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
4、倉儲管理人員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由直接領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，交接表上簽字，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。
5、未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉儲管理人員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
四、盤點
倉儲管理人員必須對材料進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與實物賬中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報主管領(lǐng)導(dǎo)知曉和報財務(wù)審查核對。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
一、入庫
1、光伏材料由供貨商送貨到達后，供貨商提供《提貨單》給區(qū)域公司倉儲管理人員，《提貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。倉儲管理人員將《提貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》或《采購合同》相核對。相核不符者拒收。相符者庫房管理人員以《提貨單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉儲管理人員要及時跟領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，取得書面同意后方可超量收貨。
2、小額自采物品，由采購部門出具《采購清單》，待物品到達后，倉儲管理人員應(yīng)根據(jù)《采購清單》核對《提貨單》上貨品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，相核不符者拒收，并及時和采購部門進行聯(lián)系。
3、倉儲管理人員收貨無誤后，在相關(guān)單據(jù)上進行簽收，留存好一份底聯(lián)備查，一份交財務(wù)，并及時登記入賬。
4、貨物收到后及時通知工程部，由工程部根據(jù)驗收單出具請款會簽單，按照合同條款待領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后交財務(wù)部進行支付。
二、出庫、領(lǐng)用
1、物品在出庫、領(lǐng)用時，出庫、領(lǐng)用人員和倉儲管理人員應(yīng)當(dāng)面點清物品的品種、規(guī)格、數(shù)量以及完整性，雙方進行簽字確認，如果金額較大，還需領(lǐng)導(dǎo)批示，另外，外單位領(lǐng)用物品必須領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可領(lǐng)用。
2、倉儲一切材料的對外領(lǐng)用，一律憑出庫單，一式三份，一份留給倉庫，一份交財務(wù)，還有一份給領(lǐng)用人；
3、出庫、領(lǐng)用物品手續(xù)完成后，倉儲管理人員應(yīng)將當(dāng)天的收據(jù)進行整理并及時入賬。
三、倉儲物資的保管
1、設(shè)立倉儲物資材料實物保管賬，倉儲實物賬按物品類別、品名、規(guī)格分類進行進領(lǐng)存核算，并在月底進行匯總。
2、進入倉儲區(qū)域人員均須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的同意，方可在倉儲管理人員的陪同下進入倉儲區(qū)域,進入倉儲區(qū)域的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在區(qū)域內(nèi)吸咽。
3、倉儲管理人員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
4、倉儲管理人員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由直接領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，交接表上簽字，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。
5、未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉儲管理人員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
四、盤點
倉儲管理人員必須對材料進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與實物賬中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報主管領(lǐng)導(dǎo)知曉和報財務(wù)審查核對。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
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