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倉庫醫(yī)藥進銷存管理軟件制度（一）企業(yè)倉庫醫(yī)藥進銷存管理軟件制度】

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　　為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本醫(yī)藥進銷存軟件制度。

　　一、 物資供應計劃

　　物資供應計劃由供應部或鋼材經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計劃編制而成（或由生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃與生產(chǎn)情況編制）。

　　二、 設計最佳庫存

　　1、主料：庫存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉情況等確定；

　　2、輔料：根據(jù)平時生產(chǎn)時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉情況等確定；

　　3、主料、輔料都必須在生產(chǎn)需要時給予滿足，但又不能積壓太多的資金，要加強物料的周轉頻率，提高資金的利用率和周轉率。

　　三、嚴格進庫程序

　　1、所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗（或由醫(yī)藥進銷存軟件thldl.org.cn員兼檢）；

　　2、檢驗員必須認真負責。對物料質(zhì)量進行嚴格把控，在數(shù)量上與倉管共同把關，實施監(jiān)控；

　　3、物料進庫時，醫(yī)藥進銷存軟件員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；

　　4、入庫時，醫(yī)藥進銷存軟件員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。

　　5、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　7、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　8、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

　　9、檢驗員對合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料辦理合格手續(xù)（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關的入庫手續(xù)（入庫單）；

　　10、入庫手續(xù)（入庫單）一式三份，倉庫一份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務）；

　　四、強化醫(yī)藥進銷存軟件制度

　　1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

　　2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；

　　3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

　　4、必須嚴格醫(yī)藥進銷存軟件規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。

　　5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關 職能部門反映，以便及時調(diào)整。

　　6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。

　　7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。

　　8、 供應部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。

　　9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　10、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月 日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

　　11、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

　　12、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照5S要求及各倉庫的具體規(guī)定執(zhí)行醫(yī)藥進銷存軟件制度。

　　13、無關人員不得進入醫(yī)藥進銷存軟件人員辦公室。

　　五、出庫管理

　　1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。

　　2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，各單位領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。

　　3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。

　　4、成品出庫必須由相關部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，醫(yī)藥進銷存軟件人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

　　5、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。

　　六、倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

　　7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則：經(jīng)技術部確認后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；車間的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。

　　11、有責任提出醫(yī)藥進銷存軟件的合理建議。

　　12、認真配合各單位（供應部門、車間）做好各項材料管理和保護工作。

發(fā)布：2007-04-16 15:26    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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