糾正預(yù)防措施控制程序

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1.0目的
為減少和杜絕質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行時(shí)的不合格現(xiàn)象的發(fā)生，通過采取有效的糾正/預(yù)防措施，消除產(chǎn)生不合格或潛在不合格的因素，以實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。

2.0適用范圍
適用于公司糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

3.0職責(zé)
3.1品質(zhì)負(fù)責(zé)在出現(xiàn)與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出《不合格報(bào)告》，并跟蹤驗(yàn)證。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核中出現(xiàn)的不合格時(shí)，要求相關(guān)責(zé)任部門采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證。
3.3質(zhì)量部門負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量方面的糾正、預(yù)防措施。
3.4人事負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境不符合的糾正、預(yù)防措施。

4.0工作程序
4.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)
4.1.1原材料的供方在提供產(chǎn)品（服務(wù)）過程中，連續(xù)兩批（次）批量不合格時(shí)。
4.1.2顧客及相關(guān)方投訴，涉及質(zhì)量問題時(shí)。
4.1.3內(nèi)/外部審核和管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)。
4.1.4過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大波動(dòng)，或發(fā)生批量返工報(bào)廢時(shí)。
4.1.5環(huán)境運(yùn)行過程中出現(xiàn)重大環(huán)境污染或不符合法律法規(guī)要求時(shí)。
4.1.6顧客及相關(guān)方投訴，涉及服務(wù)工作質(zhì)量時(shí)。
4.2糾正
措施實(shí)施步驟
4.2.1問題描述（不合格事實(shí)的填寫）
由發(fā)出《不合格報(bào)告》的部門對(duì)出現(xiàn)的不合格事實(shí)進(jìn)行詳細(xì)的描述，并指明“通知單”的接收和協(xié)作部門，然后將通知單移交接收部門。
4.2.2原因分析、措施方案的制定、實(shí)施與驗(yàn)證
A.當(dāng)出現(xiàn)4.1.1情況時(shí)：由品質(zhì)對(duì)不合格事實(shí)發(fā)出《不合格報(bào)告》或相關(guān)聯(lián)絡(luò)，并知會(huì)訂料將《不合格報(bào)告》或相關(guān)聯(lián)絡(luò)傳真給相應(yīng)供方，要求供方在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后實(shí)施，在五個(gè)工作日內(nèi)傳回。由品質(zhì)對(duì)其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)同一種物料向同一供方連續(xù)發(fā)出兩次《不合格報(bào)告》而質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，負(fù)責(zé)召集公司相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，討論處置方案報(bào)總經(jīng)理決定。
B.當(dāng)出現(xiàn)4.1.2情況時(shí)：由跟單與客戶進(jìn)行交接后轉(zhuǎn)交管理者代表，進(jìn)行處置。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)