來(lái)料不良退料流程

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一、目的
規(guī)范來(lái)料不良的退貨處理作業(yè)流程。

二、適用范圍
適用于來(lái)料檢驗(yàn)不良和制程中選出的不良的退貨處理。

三、職責(zé)
1、IQC:負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)的品質(zhì)判定及制程中不良的確認(rèn)。
2、車(chē)間:負(fù)責(zé)對(duì)制程中選出的不良品的匯總（狀態(tài)需明確），并由品質(zhì)、質(zhì)量技術(shù)簽字確認(rèn)。
3、采購(gòu):負(fù)責(zé)得到相關(guān)人員知會(huì)時(shí)（已判定為退貨）及時(shí)通知供應(yīng)商對(duì)不良物料的處理與供應(yīng)商商討扣款與補(bǔ)貨事宜。
4、倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)對(duì)不良品的狀態(tài)分開(kāi)保管，不良物料的處理。

四、內(nèi)容
1、退貨的產(chǎn)生
（1）來(lái)料檢驗(yàn)不良退貨
供應(yīng)商的來(lái)料經(jīng)IQC判定不合格，及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門(mén)同時(shí)與供應(yīng)商溝通并處理。如急用供應(yīng)商又無(wú)法立即來(lái)處理，此時(shí)由IQC召集計(jì)劃、采購(gòu)、品質(zhì)、工程人員召開(kāi)會(huì)議，填寫(xiě)《原材料不合格處理報(bào)告》，經(jīng)評(píng)審判定為退貨的不良批，還是特采或代加工（一切費(fèi)用將由供應(yīng)商承擔(dān)）。
（2）制程中選出的不良品
制程質(zhì)量中選出的不良，需將來(lái)料與制成不良分開(kāi)，為了避免誤判，減小損失，退不良品入倉(cāng)時(shí)需工程分析，由品質(zhì)確認(rèn)，方可入不良倉(cāng)庫(kù)。如有爭(zhēng)議性的異常由車(chē)間召集品質(zhì)、工程、IQC、PMC、采購(gòu)召開(kāi)會(huì)議，填寫(xiě)《原材料不合格處理報(bào)告》，經(jīng)評(píng)審判定為來(lái)料還是制成的不良品，分開(kāi)處理。
2、退貨確認(rèn)和處理
（1）供應(yīng)商來(lái)料不良退貨由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商對(duì)退貨進(jìn)行確認(rèn)。內(nèi)部供應(yīng)商（其他部門(mén)供貨產(chǎn)品）制程不良也可由車(chē)間直接通知其它部門(mén)（內(nèi)部供應(yīng)商）對(duì)退貨進(jìn)行責(zé)任歸屬確認(rèn)
（2）供應(yīng)商應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)派人來(lái)我司進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)退貨的在《原材料不合格處理報(bào)告》上簽字。對(duì)判定結(jié)果有爭(zhēng)議時(shí)可與IQC評(píng)審解決，供應(yīng)商原因的退貨處理，公司原因的在報(bào)告上寫(xiě)清楚責(zé)任歸屬部門(mén)后申請(qǐng)報(bào)廢處理。若供應(yīng)商在2個(gè)工作日內(nèi)未進(jìn)行確認(rèn)，則默認(rèn)為同意退貨。
（3）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《原材料不合格處理報(bào)告》中判定退貨的處理結(jié)果，將所退物料放置于退貨區(qū)，并開(kāi)《退貨單》交采購(gòu)會(huì)簽。退貨物料需附上《原材料不合格處理報(bào)告》和《退貨單》。位于本省的供應(yīng)商應(yīng)在3天內(nèi)將退貨拉回，省外供應(yīng)商應(yīng)在7天內(nèi)將貨物拉回，較遠(yuǎn)小件物料可由采購(gòu)快遞退回。
（4）供應(yīng)商因路途及不良數(shù)量原因，與采購(gòu)協(xié)商一致后可按約定時(shí)間定期對(duì)退貨集中確認(rèn)和處理。
（5）采購(gòu)按以下方式對(duì)退貨進(jìn)行處理。
A.補(bǔ)貨:供應(yīng)商按退貨數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)貨。按合同要求處以一定比例的罰款。
B.扣款:對(duì)所退物貨進(jìn)行扣款。按合同要求處以一定比例的罰款。
C.取消定單:當(dāng)供應(yīng)商無(wú)法滿足我司的品質(zhì)要求時(shí)，采購(gòu)根據(jù)相關(guān)合同取消其定單。

五、相關(guān)單據(jù)及記錄保存
《原材料不合格處理報(bào)告》《退貨單》第一，二，三，聯(lián)分別由倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)，財(cái)務(wù)保存，保存期限為兩年。

六、來(lái)料不良退貨作業(yè)流程圖
rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)