出入庫管理軟件
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存貨入庫、出庫管理規(guī)定
一、存貨的出入庫
（一）材料采購入庫、采購退回
1、所有材料均應按計劃采購，以保證生產(chǎn)需要。材料采購回公司后，由倉庫管理員負責簽收，并辦理入庫手續(xù)。
2、所有材料（包括委托加工材料）入庫前須進行質量檢驗。須由質檢部門檢驗的，由供應部向質檢部門提出申請，由質檢部門負責實施并出具質檢報告單。
3、檢驗合格后，采購商務憑采購清單及質檢報告單按實際收到的合格材料填寫材料入庫單，入庫單經(jīng)采購員、倉庫管理員、質檢員簽字后方可生效，作為采購付款的要件之一（預付款除外）。材料入庫單一式四聯(lián)，分別為財務記賬聯(lián)、倉庫聯(lián)、供應付款聯(lián)和品管部一聯(lián)。
4、對于專用于某一工程項目產(chǎn)品的非通用性原材料，供應部必須按照工程技術部門出具的采購清單進行采購，倉庫也必須按此清單進行驗收，對與清單不一致的材料一律不得辦理入庫。
5、若供貨商在采購數(shù)量之外無償加送部分貨物，加送部分應一同辦理入庫手續(xù)，同時在入庫單上加注說明，便于采購結算。
6、委托加工材料在采購回來后送加工前、以及在加工完成后應分別辦理材料入庫手續(xù)，送往加工單位時要辦理材料出庫手續(xù)，并在領用用途中說明。
7、已入庫材料在存儲、使用過程中發(fā)現(xiàn)其質量不合格的，若能退回供應商，則應辦理采購退回手續(xù)，由采購商務填寫紅字（或負數(shù)）入庫單，采購經(jīng)理簽字，由采購部負責退回供應商，采購部要督促退貨情況，并向供應商索要退貨的簽收手續(xù)，并將此手續(xù)給倉庫一份，由倉庫轉給財務記帳。
8、材料入庫單（含紅字入庫單）上應列明入庫日期、供應商全稱、材料名稱及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額等內容。屬某一工程項目產(chǎn)品專用的材料，還應標明工程編號。
（二）材料領用出庫
1、生產(chǎn)領用材料
1）生產(chǎn)領用原材料必須全部通過原材料倉庫領用程序辦理，生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃按需領用生產(chǎn)材料。
2）各生產(chǎn)部門的領料員由生產(chǎn)部門指定，報倉庫、財務部備案，倉庫原則上不接受非指定人員的領料業(yè)務。
3）領料員必須憑經(jīng)車間主任批準的領料清單到倉庫辦理領料手續(xù)。材料領用完畢后，領料員和倉庫管理員在材料出庫單上簽字確認。材料出庫單一式四聯(lián)，財務、倉庫、領用部門各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂后留倉庫存檔備查。
對因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購材料，生產(chǎn)車間必須收到質檢部門關于材料合格的通知并到倉庫辦理材料領用手續(xù)后方可投入使用，同時，倉庫根據(jù)材料出庫單和質檢報告辦理入庫手續(xù)。
4）領料單上應列明領料日期、使用單位、用途（工程項目名稱及編號或其他用途）、材料名稱及規(guī)格、計量單位、數(shù)量等內容。
5）車間多領暫不需要的材料，應及時退回倉庫。由車間領料員列出清單，倉庫管理員清點核實無誤后填寫紅字（或負數(shù)）領料單，辦理退庫手續(xù)。
6）在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的不合格材料，須經(jīng)車間主任查明原因并簽字確認后由領料員退回倉庫，辦理退庫手續(xù)。如需更換，則應重新辦理材料出庫手續(xù)。
倉庫應對退庫的不合格材料進行登記，并及時與采購人員溝通退換事宜；如屬使用不當，則應明確責任人，按公司相關管理制度進行處理。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
（一）材料采購入庫、采購退回
1、所有材料均應按計劃采購，以保證生產(chǎn)需要。材料采購回公司后，由倉庫管理員負責簽收，并辦理入庫手續(xù)。
2、所有材料（包括委托加工材料）入庫前須進行質量檢驗。須由質檢部門檢驗的，由供應部向質檢部門提出申請，由質檢部門負責實施并出具質檢報告單。
3、檢驗合格后，采購商務憑采購清單及質檢報告單按實際收到的合格材料填寫材料入庫單，入庫單經(jīng)采購員、倉庫管理員、質檢員簽字后方可生效，作為采購付款的要件之一（預付款除外）。材料入庫單一式四聯(lián)，分別為財務記賬聯(lián)、倉庫聯(lián)、供應付款聯(lián)和品管部一聯(lián)。
4、對于專用于某一工程項目產(chǎn)品的非通用性原材料，供應部必須按照工程技術部門出具的采購清單進行采購，倉庫也必須按此清單進行驗收，對與清單不一致的材料一律不得辦理入庫。
5、若供貨商在采購數(shù)量之外無償加送部分貨物，加送部分應一同辦理入庫手續(xù)，同時在入庫單上加注說明，便于采購結算。
6、委托加工材料在采購回來后送加工前、以及在加工完成后應分別辦理材料入庫手續(xù)，送往加工單位時要辦理材料出庫手續(xù)，并在領用用途中說明。
7、已入庫材料在存儲、使用過程中發(fā)現(xiàn)其質量不合格的，若能退回供應商，則應辦理采購退回手續(xù)，由采購商務填寫紅字（或負數(shù)）入庫單，采購經(jīng)理簽字，由采購部負責退回供應商，采購部要督促退貨情況，并向供應商索要退貨的簽收手續(xù)，并將此手續(xù)給倉庫一份，由倉庫轉給財務記帳。
8、材料入庫單（含紅字入庫單）上應列明入庫日期、供應商全稱、材料名稱及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額等內容。屬某一工程項目產(chǎn)品專用的材料，還應標明工程編號。
（二）材料領用出庫
1、生產(chǎn)領用材料
1）生產(chǎn)領用原材料必須全部通過原材料倉庫領用程序辦理，生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃按需領用生產(chǎn)材料。
2）各生產(chǎn)部門的領料員由生產(chǎn)部門指定，報倉庫、財務部備案，倉庫原則上不接受非指定人員的領料業(yè)務。
3）領料員必須憑經(jīng)車間主任批準的領料清單到倉庫辦理領料手續(xù)。材料領用完畢后，領料員和倉庫管理員在材料出庫單上簽字確認。材料出庫單一式四聯(lián)，財務、倉庫、領用部門各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂后留倉庫存檔備查。
對因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購材料，生產(chǎn)車間必須收到質檢部門關于材料合格的通知并到倉庫辦理材料領用手續(xù)后方可投入使用，同時，倉庫根據(jù)材料出庫單和質檢報告辦理入庫手續(xù)。
4）領料單上應列明領料日期、使用單位、用途（工程項目名稱及編號或其他用途）、材料名稱及規(guī)格、計量單位、數(shù)量等內容。
5）車間多領暫不需要的材料，應及時退回倉庫。由車間領料員列出清單，倉庫管理員清點核實無誤后填寫紅字（或負數(shù)）領料單，辦理退庫手續(xù)。
6）在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的不合格材料，須經(jīng)車間主任查明原因并簽字確認后由領料員退回倉庫，辦理退庫手續(xù)。如需更換，則應重新辦理材料出庫手續(xù)。
倉庫應對退庫的不合格材料進行登記，并及時與采購人員溝通退換事宜；如屬使用不當，則應明確責任人，按公司相關管理制度進行處理。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
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