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預算管理解決方案
預算是一套系統(tǒng)的方法,通過對戰(zhàn)略目標進行分解量化,實現(xiàn)目標落實到各級管理組織,目標貫穿于各個業(yè)務細節(jié),并合理分配人力、物力和財力等資源協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標,監(jiān)控戰(zhàn)略目標實施進度,使企業(yè)的各項目標可控制、可預測、可實現(xiàn)。
全面預算管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段,是企業(yè)內(nèi)部控制的重要方法,通過全面的組織、計劃、協(xié)調(diào)企業(yè)的人、財、物等資源和產(chǎn)供銷過程,實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。目前,我國大多數(shù)企業(yè)己經(jīng)認識到實施全面預算管理的重要性,希望通過推行預算管理來加強企業(yè)內(nèi)部控制,提高企業(yè)的經(jīng)營效率。但是有相當一部分企業(yè)實施 效果并不理想,主要原因是企業(yè)在推行全面預算管理時還存在很多問題。如何更好的發(fā)揮預算管理的作用,成為企業(yè)管理者亟待解決的問題。
友為認為,盡管各種預算最終可以表現(xiàn)為財務預算,但預算的基礎是各種業(yè)務、投資、資金、人等等,這些內(nèi)容并非財務部門所能確定和左右。通過搭建友為預算控制系統(tǒng),系統(tǒng)將員工提交的費用數(shù)據(jù)和預算信息進行集成,以各部門、項目、人員等為核算主體,來實現(xiàn)業(yè)務財務一體化。在提交單據(jù)時,自動控制預算內(nèi)和預算外費用的審批流程的執(zhí)行;著力于整個預算執(zhí)行過程的控制,做到業(yè)務時時核算,預算費用使用時時提醒;提供預算費用使用情況查詢,輔助領(lǐng)導決策和財務對費用預算的控制。使企業(yè)預算由之前“財務代替各責任單位核算”走向各預算主體(核算體系、利潤中心項目、部門、個人)自己監(jiān)控、自我約束、自我管理的目的。
友為預算管理系統(tǒng)是財務系統(tǒng)的重要組成部分,旨在幫助企業(yè)建立、完善、優(yōu)化預算管理體制;在企業(yè)管理的基礎上引入全面預算、責任中心、責任控制等管理理念、機制和方法;搭建企業(yè)費用管理控制、計劃實施的平臺,全面提升企業(yè)費用管理水平;系統(tǒng)可以針對各類單體企業(yè)和集團企業(yè)不同的情況運用不同預算管理方法,進行企業(yè)內(nèi)部管理與控制;不同類型、不同管理形式的企業(yè)應根據(jù)其實際情況和自身需求來確定預算管理系統(tǒng)的解決方案。
友為預算管理系統(tǒng)是針對企業(yè)尤其是企業(yè)集團全面預算管理而使用的一個技術(shù)平臺,其工作機制可以快速高效地實現(xiàn)企業(yè)對全面預算管理的需求,適應于需求不斷變化的實際情況。整個系統(tǒng)從上到下保持收集數(shù)據(jù)格式、口徑一致。
數(shù)據(jù)格式、口徑一致是全面預算的基礎,友為預算管理系統(tǒng)利用B/S結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡報表體系,靈活、方便的報表定義機制,實現(xiàn)數(shù)據(jù)口徑從上到下的一致性。系統(tǒng)中《數(shù)據(jù)上報、數(shù)據(jù)接收、數(shù)據(jù)審批》機制解決了上下級之問的數(shù)據(jù)及時傳輸問題。
填報數(shù)據(jù)可以靈活的從上到下層層擴展,滿足不同級次部門的管理需要,既可滿足上級的要求,又可以根據(jù)自己的情況收集更為明細的數(shù)據(jù),而數(shù)據(jù)上報時,又可以實現(xiàn)層層自動裁減和數(shù)據(jù)過濾,不需要做更多的工作。
友為預算管理系統(tǒng)提供開放的數(shù)據(jù)接口,能支持從金蝶、用友等財務系統(tǒng)或ERP等各類系統(tǒng)提取數(shù)據(jù),可以與第三方軟件無縫連接,確保各種數(shù)據(jù)都可以以文本的方式導出和引入,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享。
友為預算管理系統(tǒng)提供高效的匯總、審核、分析和數(shù)據(jù)挖掘功能,提高了上級部門匯總和審核預算表的效率。
全面預算管理注重“戰(zhàn)略—預算—績效” 閉環(huán)管理。其管理過程就是戰(zhàn)略目標分解、實施、控制和實現(xiàn)的過程。通過全面預算管理實施,可以明確企業(yè)的經(jīng)營目標,優(yōu)化資源配置,量化考核,以保證企業(yè)預期目標的達成。實施全面預算管理,是把企業(yè)的經(jīng)濟運行看成一個整體,以企業(yè)的目標利潤為主線,在目標利潤導向下,進行預算編制、審批、匯總,在進行預算編制時可以通過 業(yè)務模型進行預測,以提高預算編制的準確性。然后執(zhí)行控制,并對預算執(zhí)行情況進行差異分析,分析原因,并進行資源配置的調(diào)整,一個預算周期末要對預算編制 情況及預算完成情況進行考核,并作為企業(yè)經(jīng)營評價的基礎,與企業(yè)績效考核結(jié)合并指導下一周期的目標制定。
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