工程施工項(xiàng)目部物資檢查表范本

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  中鐵XX局項(xiàng)目部物資檢查表    受檢單位：                     受檢人：              檢查人：                 得分： 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 分值 考核情況 得分?jǐn)?shù) 1 物資計(jì)劃 1、核算單元需用計(jì)劃提報(bào)符合要求、及時(shí)準(zhǔn)確、并注明損耗率。否則-2.5/項(xiàng)。 25 　 　 2、上報(bào)物資集采計(jì)劃及時(shí)準(zhǔn)確。否則-5/份。 　 2 物資采購(gòu) 1、采購(gòu)合同規(guī)范。否則-2/份。 10 　 　 2、有合同評(píng)審，有黨政會(huì)簽,有廉潔協(xié)議。否則-2/份。 　 3 物資盤點(diǎn) 1、建立盤點(diǎn)制度，每月有效運(yùn)行。否則-2/月。 10 　 　 2、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)，對(duì)半成品，存貨、未驗(yàn)工料等及時(shí)盤回，原始記錄詳細(xì)。否則-2/份。 　 4 物資管理臺(tái)帳 1、物資管理臺(tái)帳符合集團(tuán)管理辦法要求，即按照核算單元建立，有當(dāng)期對(duì)比、開(kāi)累對(duì)比。否則-5/月。 25 　 　 2、臺(tái)帳中當(dāng)期應(yīng)耗數(shù)量是經(jīng)過(guò)當(dāng)期實(shí)際核算的，否則-5/月。 　 3、臺(tái)帳能發(fā)揮作用，即能發(fā)現(xiàn)供貨異常并及時(shí)查找原因，制訂改進(jìn)措施，否則-5/月。 　 5 物資核算 1、核算制度完善并有效執(zhí)行，否則-4/月。 20 　 　 2、在當(dāng)期成本分析會(huì)上對(duì)物資當(dāng)期應(yīng)耗進(jìn)行核算，形成當(dāng)月物資成本分析報(bào)告，否則-5/月。 　 6 檢查管理 1、收集上級(jí)部門檢查建議或意見(jiàn)，否則-2/條。 10 　 　 2、按照檢查建議及時(shí)整改到位,將整改報(bào)告和整改到位資料按時(shí)反饋檢查部門，否則-4/個(gè)問(wèn)題。