某集團(tuán)公司對(duì)子分公司物資管理考核標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

附件4:                             ****子分公司物資管理考核標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) 考核項(xiàng)目 驗(yàn)收細(xì)則 標(biāo)準(zhǔn)分 考核要點(diǎn) 得分
一、組織機(jī)構(gòu)、制度建設(shè)11分
1 組織機(jī)構(gòu) 1、按規(guī)定成立物資集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。否則-1分。 1 主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門參加 　
  2、部門崗位職責(zé)齊全、規(guī)范。否則-1分。 1  　
  3、人員到位，分工合理。否則-1/次分。 1 　人員要達(dá)到定編，分工要合理， 　
  4、崗位職責(zé)齊全、規(guī)范，人員對(duì)崗位職責(zé)熟知。否則-0.5/人次 1 　每人根據(jù)分工有不同的職責(zé) 　
2 制度建設(shè) 1、根據(jù)集團(tuán)公司文件及時(shí)修改、制定本單位物資管理辦法、細(xì)則。否則-1/次,扣完本部分止。 2 根據(jù)單位實(shí)際情況結(jié)合局文件制訂本單位的管理辦法，文件修改要及時(shí)，便于管理規(guī)定的下達(dá)。 　
  2、辦法完善、合理、符合單位實(shí)際、操作性強(qiáng)。否則-1/處。 1 　 　
  3、制訂物資成本管理細(xì)則,并實(shí)施,否則- 0.5/次。 1 可以是單獨(dú)的管理辦法，也可以是物資管理辦法的一章，必須有此方面，比集團(tuán)公司辦法要更詳細(xì)，體現(xiàn)出管理的放大功能?！?nbsp;　
  4、制訂周轉(zhuǎn)物資管理規(guī)定,并實(shí)施,否則- 0.5/次。 1  　
  5、制訂廢舊物資管理辦法并實(shí)施,否則- 0.5/次。 1  　
  6、制訂小型機(jī)具管理規(guī)定并實(shí)施,否則- 0.5/次。 1  　
二、物資計(jì)劃供應(yīng)管理32分
3 計(jì)劃管理 1、對(duì)物資需用總計(jì)劃及時(shí)收集，否則-0.5/項(xiàng)目。 2 每個(gè)項(xiàng)目部的總計(jì)劃要及時(shí)收集 　
  2、項(xiàng)目部上報(bào)需用總計(jì)劃規(guī)范，簽字齊全。否則-0.5/次。 2  　
  3、項(xiàng)目部上報(bào)需用計(jì)劃規(guī)范，簽字齊全。否則-0.5/次。 1 　 　
  4、上報(bào)集采物資需用計(jì)劃及時(shí)規(guī)范，簽字齊全。否則-1/次。 2 　 　
4 供方管理 1、集采物資進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，形成合格供方名單。否則-0.2/個(gè)。 1 　根據(jù)采購(gòu)權(quán)限，編制 　
  2、供方評(píng)價(jià)表填寫規(guī)范,完整,簽字齊全。否則-0.2/個(gè)。 1 　評(píng)價(jià)人應(yīng)含技術(shù)、試驗(yàn)、安質(zhì)待 　
  3、供方資料收集完整有效。否則-0.2/個(gè)。 1 　工商執(zhí)照、法人資格證明、稅務(wù)登記、企業(yè)簡(jiǎn)介和產(chǎn)品目錄、安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品供應(yīng)資質(zhì)證書(shū)ISO系列質(zhì)量認(rèn)證體系證書(shū)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告企業(yè)資信證書(shū) 　
  4、合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核,有年審。否則-0.2/個(gè)。 1 至少半年要進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核　泛普軟件網(wǎng)站原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明 http://www.wuziren.com/ziliao/wuziguanli/出處　
  5、評(píng)價(jià)臨時(shí)供方，按要求進(jìn)行評(píng)價(jià)上報(bào),否則-0.2/個(gè)。 1 臨時(shí)緊急評(píng)價(jià)的供方 　
  6、年度合格供方和不合格供方名單上報(bào)及時(shí),否則-1/次。 1 向上級(jí)管理部門備案 　
5 采購(gòu)管理 1、采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)會(huì)簽,體現(xiàn)職能,否則-1/次。 1 　采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組全體人員會(huì)簽 　
  2、集采物資采購(gòu)有授權(quán),否則-2分/次。 2 　無(wú)采購(gòu)權(quán)限時(shí)，要向上級(jí)申請(qǐng)權(quán)限，否則為越權(quán)采購(gòu) 　
  3、授權(quán)物資招議標(biāo)采購(gòu)過(guò)程規(guī)范，記錄齊全詳細(xì),否則-1/次。 2 采購(gòu)時(shí)要規(guī)范操作，單一品種物資采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的。同類多品種物資采購(gòu)金額100萬(wàn)元以上的。 　
  4、集采報(bào)表、資料上報(bào)及時(shí)齊全, 否則-1/次。 2 　報(bào)表和招標(biāo)匯報(bào)要及時(shí) 　
  5、比價(jià)采購(gòu)有書(shū)面報(bào)價(jià),記錄齊全,否則-1/次。 2 　量小或零星料采購(gòu)，比價(jià)采購(gòu)時(shí)要有供方書(shū)面報(bào)價(jià)，傳真件有印章，記錄齊全 　
  6、建立物資價(jià)格信息平臺(tái)，有效指導(dǎo)項(xiàng)目采購(gòu),否則-0.5/次。 2 　定期發(fā)布價(jià)格信息，指導(dǎo)項(xiàng)目采購(gòu)，幾個(gè)公司是專業(yè)網(wǎng)站會(huì)員了，我的鋼鐵、蘭格網(wǎng)，建材在線 　
  7、委托項(xiàng)目采購(gòu)的授權(quán)辦理及時(shí),否則- 0.5/次。 1 　給項(xiàng)目部辦理授權(quán)時(shí)要及時(shí) 　
  8、項(xiàng)目采購(gòu)授權(quán)物資進(jìn)行價(jià)格把關(guān)，否則- 0.5/次。 1 要對(duì)項(xiàng)目部采購(gòu)的授權(quán)物資進(jìn)行價(jià)格把關(guān)，防止放下不管。 　
  9、項(xiàng)目采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行檢查, 否則- 0.5/次。 1 　項(xiàng)目部采購(gòu)主要物資時(shí)要向公司咨詢，確保采購(gòu)價(jià)格不偏離市場(chǎng)價(jià)格。 　
6 合同管理 1、物資采購(gòu)及時(shí)簽訂采購(gòu)合同, 否則- 0.5/次。 1 　 　
  2、合同規(guī)范,條款嚴(yán)謹(jǐn),有安康條款。否則- 0.5/個(gè)。 1 　去年外審老師已提出相關(guān)要求 　
  3、隨合同簽訂廉潔協(xié)議,雙方蓋章,否則- 0.5/個(gè)。 1 　 　
  4、授權(quán)項(xiàng)目采購(gòu)物資合同進(jìn)行會(huì)簽, 否則- 0.2/個(gè)。 1 　必須先會(huì)鑒再簽訂合同，會(huì)鑒是相關(guān)部門共同為合同把關(guān) 　
  5、建立合同臺(tái)帳,對(duì)履行情況進(jìn)行及時(shí)更新, 否則- 0.2/個(gè)。 1 建立合同臺(tái)賬、合同履行記錄 　
三、物資檢查指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核管理33分    要求子分公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的現(xiàn)場(chǎng)管理，向管理要效益。 　
7 檢查指導(dǎo) 1、檢查項(xiàng)目物資管理情況，檢查全面、記錄客觀詳實(shí)。否則- 1/項(xiàng)目•季。 3 集團(tuán)公司8-32條每季度要對(duì)所轄項(xiàng)目部檢查一遍，監(jiān)督項(xiàng)目部整改和復(fù)查，檢查情況交集團(tuán)公司物資管理中心備案，目前各公司做得還不到位，沒(méi)有備案。 　
  2、問(wèn)題描述詳細(xì)、有解決措施、便于整改。否則-1/項(xiàng)目•次。 3 　問(wèn)題寫清楚，有整改措施和方法，有整期限 　
  3、對(duì)存在問(wèn)題有追蹤,有整改報(bào)告,否則- 1/項(xiàng)目•次。 3 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要一查到底，不能光有整改報(bào)告，必須報(bào)達(dá)標(biāo)資料 　
  4、對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查,記錄齊全,項(xiàng)目整改到位,否則-1/項(xiàng)目•次 2 　下季度或下次檢查復(fù)查上次發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況 　
  5、對(duì)項(xiàng)目泛普軟件員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，記錄詳細(xì)，否則-1/項(xiàng)目•次。 2 到項(xiàng)目部時(shí)還要有指導(dǎo)，單獨(dú)培訓(xùn) 　
8 培訓(xùn)管理 1、組織各項(xiàng)規(guī)章制度和專業(yè)技能培訓(xùn),有針對(duì)性，否則-1/次。 2 　每年要組織要規(guī)章制度和專業(yè)技能培訓(xùn)，有針對(duì)性 　
  2、組織軟件培訓(xùn),涉及所有項(xiàng)目,否則-0.5/項(xiàng)目。 2 軟件指中國(guó)中鐵物資管理軟件，新開(kāi)項(xiàng)目和新不人員要及時(shí)培訓(xùn)  　
  3、培訓(xùn)面涉及所有工程項(xiàng)目部，否則-1/項(xiàng)目。 2 　要求每個(gè)項(xiàng)目部都要使用 　
  4、培訓(xùn)涉及所有泛普軟件員,否則物資主管-1/人,一般人員-0.5/人。 2 　培訓(xùn)要對(duì)全員進(jìn)行 　
  5、培訓(xùn)內(nèi)容合理，記錄齊全，否則-1/次。 2 　 　
9 考核管理 1、定期對(duì)所有項(xiàng)目物資工作進(jìn)行考核，否則-1/項(xiàng)目。 2 對(duì)所有項(xiàng)目部 　
  2、考核內(nèi)容全面，記錄齊全，否則-1/次。 2 　內(nèi)容涉及項(xiàng)目物資管理全流程、全方面，記錄要齊全 　
  3、以文件形式公布考核結(jié)果，否則-1/次。 1 　 　
  4、對(duì)所有項(xiàng)目部泛普軟件員進(jìn)行考試,有記錄,否則物資主管- 2/人•次,泛普軟件員- 1/人•次。 3 按集團(tuán)公司物資管理試題庫(kù)對(duì)所有人員進(jìn)行考試，有培訓(xùn)有考試 　
  5、項(xiàng)目部泛普軟件員考試成績(jī)物資主管達(dá)95分以上,否則- 2/人•次,泛普軟件員達(dá)90分以上否則- 1/人•次。 2 　 　
四、物資成本管理11分 　
10 成本管理 1、項(xiàng)目物資管理臺(tái)帳進(jìn)行收集分析,否則-0.5/月•個(gè)。 2 　加強(qiáng)項(xiàng)目部物資成本分析 　
  2、編制公司物資管理臺(tái)帳,否則-1/月。 2 　依據(jù)項(xiàng)目部物資臺(tái)賬，編制公司臺(tái)賬，反映公司物資整體狀況 　
  3、對(duì)物資成本虧損的項(xiàng)目部組織分析，制訂有效措施，否則-1/月•個(gè)。 3 對(duì)物資成本虧損的項(xiàng)目部要逐個(gè)分析，制訂有效措施 　
  4、收集工程項(xiàng)目物資預(yù)算資料。否則-0.5/項(xiàng)目。 2 　經(jīng)營(yíng)部門編制的工程預(yù)算資料 　
  5、建立周轉(zhuǎn)材料平臺(tái)定期公布,否則- 0.5/季。 1 集團(tuán)公司是季度公布一次全局的信息，公司要轉(zhuǎn)發(fā)，提高利用率　 　
  6、成立公司廢舊物資處理小組,并開(kāi)展工作,否則- 0.5/項(xiàng)。 1 　公司成立處理小組，對(duì)項(xiàng)目部大宗廢舊物資、剩余料、周轉(zhuǎn)料進(jìn)行處理，防止私立小金庫(kù) 　
五、綜合管理13分
11 軟件應(yīng)用 1、設(shè)立專門物資軟件管理員,能熟練操作,否則-0.5/項(xiàng)目。 1 　有專兼職的信息管理員 　
  2、按要求定期檢查項(xiàng)目錄入情況,發(fā)布錄入總結(jié)。否則-1/次。 2 　現(xiàn)在信息平臺(tái)每周查兩次，物資管理軟件也不能不管，今后以物資管理軟件為主 　
  3、督導(dǎo)項(xiàng)目錄入,項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確真實(shí),否則-1/項(xiàng)目•次。 2 　 　
12 報(bào)表管理 1、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)報(bào)表報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確，否則-1/月。 2 局要求公司是每月28日?qǐng)?bào)，公司應(yīng)要求項(xiàng)目部最晚26、7日　 　
  2、信息簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容豐富、報(bào)送及時(shí)，否則-1/月。 2 　內(nèi)容要簡(jiǎn)明扼要，不要長(zhǎng)篇大論，也不能太簡(jiǎn)單，每月5日?qǐng)?bào) 　
  3、其他報(bào)表報(bào)送及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，否則-0.5/次。 1 　已在15、16期信息簡(jiǎn)報(bào)中刊登
　
13 內(nèi)業(yè)管理 1、建立部門收文臺(tái)帳,文件收集齊全, 否則-0.5分。 0.5 　 　
  1、建立部門發(fā)文臺(tái)帳,文件收集齊全, 否則-0.5分。 0.5 　 　
  2、建立本部門適用的法律法規(guī)清單, 否則-0.5分。 0.5 　 　
  3、文件和法律法規(guī)學(xué)習(xí)記錄齊全,內(nèi)容有針對(duì)性, 否則-0.5/人次。 1 　 　
  4、主要物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范齊全, 否則-0.2/份。 0.5 　2010年5月已發(fā)24個(gè)國(guó)標(biāo)，大家還有請(qǐng)及時(shí)交流 　
14 合計(jì) 　 100 　 　
受檢單位：                     接受檢查人：                 檢查人：           日期： 
 評(píng)分說(shuō)明：每項(xiàng)扣分超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)分值時(shí)可從總得分中扣除。