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外發(fā)加工物質(zhì)操作規(guī)定
2.當(dāng)倉庫人員對于采購單內(nèi)容不明白、有疑惑或發(fā)現(xiàn)有問題時應(yīng)及時詢問采購,直至確認(rèn)清楚,不能以個人主觀意念去判斷和猜測。采購單無審核、蓋章的一律視為無效并退回
采購部。
3.嚴(yán)格按照采購單中描述的“物資名稱”、“規(guī)格型號”、發(fā)料,特別是型號相近、類似的物資,要特別注意區(qū)分好,防止發(fā)錯物資。
4.嚴(yán)格按照采購單中規(guī)定的外發(fā)數(shù)量發(fā)料,不可多發(fā)或少發(fā)。如不能夠一次性發(fā)夠數(shù)的,需分批或多次外發(fā)的,應(yīng)做好記錄,每次做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計,嚴(yán)禁多發(fā)或漏發(fā)。
5.對于外發(fā)加工的物資,倉管員必須按照外發(fā)的數(shù)量,如數(shù)收回,如供應(yīng)商在加工過程中有不良品要求其退回倉庫,倉庫文員跟進(jìn),每月月底必須算出外發(fā)和加工回來的差數(shù),以便對賬。
6.注意采購單中“單位”的描述,特別是“個/套”、“片/對”等的區(qū)別,防止疏忽大意,由于單位混淆而發(fā)錯數(shù)量。
7.外發(fā)時要注意“供應(yīng)商名”,不要發(fā)錯供應(yīng)商而耽誤加工時間。
8.所有外發(fā)物資,應(yīng)按照采購單所述的外發(fā)日期至少提前半天準(zhǔn)備好外發(fā)物資,開好送貨單,防止供應(yīng)商已到達(dá)倉庫才匆忙備料,易造成數(shù)量、型號、單號等各種錯誤出現(xiàn)。
9.書寫外發(fā)加工物資送貨單時,要按照“單號”,分單逐條書寫,嚴(yán)禁一個單號包括多項內(nèi)容,即使同種物資、同種規(guī)格,相同的加工內(nèi)容,也要分開開單,不能把相同的物資合并在一起,防止供應(yīng)商就某一個單多做,另外一個單數(shù)量不夠的慘狀。
10.所有外發(fā)物資,均以采購單所規(guī)定的加工內(nèi)容為唯一標(biāo)準(zhǔn),不要把加工要求寫在送貨單上,防止寫錯而誘導(dǎo)供應(yīng)商做錯貨而造成損失。并在送貨單上加蓋“外發(fā)加工物資章”
11.所有外發(fā)物資,在寫送貨單的外發(fā)數(shù)量時,必須在后面?zhèn)渥⒇浳锏募?shù),每件貨物的數(shù)量,防止因數(shù)量有誤而扯皮,同時有便于查詢、追溯。
12.凡外發(fā)物資,有用到膠框裝的、供應(yīng)商要求要回收的包裝、本司要求回收的特定包裝,必須在送貨單上注明其數(shù)量,以便回收和對賬。
13.外發(fā)物資外發(fā)完畢后,當(dāng)倉庫文員接到外發(fā)物資送貨單時,必須立即依照采購單仔細(xì)核對有無錯誤,書寫是否規(guī)范、清晰,有無遺漏等,當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時,要立即告知倉管員和主管,及時糾正。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)
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