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《重慶泛普軟件房地產(chǎn)OA辦公系統(tǒng)合同管理制度》總表

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類(lèi)    目 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 適用流程 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 考評(píng)辦法
合同計(jì)劃 25日?qǐng)?bào)月計(jì)劃
12月報(bào)年計(jì)劃		 部門(mén)指定人員制表→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→各項(xiàng)目經(jīng)理審核→計(jì)劃交資產(chǎn)、法務(wù)、財(cái)務(wù)審查備案 按時(shí)上報(bào)年度及月度合同簽訂計(jì)劃、履行計(jì)劃，并確保上報(bào)的計(jì)劃內(nèi)容完整、時(shí)間合理、狀態(tài)真實(shí) ①逾期上報(bào)計(jì)劃的，每逾期一天扣0.1分；
②上報(bào)計(jì)劃不完整或錯(cuò)誤的，每一項(xiàng)扣0.1分；
③計(jì)劃的簽訂時(shí)間不合理的，每次扣0.1分；
④履行狀態(tài)不真實(shí)的，每次扣0.5分。
合同簽訂 招標(biāo)/報(bào)價(jià)流程 1．目標(biāo)執(zhí)行(考核價(jià)格)批準(zhǔn)流程 OA系統(tǒng)中各類(lèi)“目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)流程”(具體流程按質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部要求執(zhí)行) 確保目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書(shū)中各項(xiàng)要求（包括成果內(nèi)容及品質(zhì)，完成時(shí)間以及對(duì)客戶的約束要求等）完整、準(zhǔn)確，滿足合同起草要求 目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書(shū)內(nèi)容不完整，不滿足合同起草要求的，每少一項(xiàng)扣0.1分(其他具體要求由質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部實(shí)施考評(píng))
2．招標(biāo)文件(報(bào)價(jià)信息)批準(zhǔn)流程 (OA系統(tǒng)中“自由流程”，須關(guān)聯(lián)“目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)流程”)主辦部門(mén)或法務(wù)部起草招標(biāo)文件(報(bào)價(jià)信息)→技術(shù)責(zé)任人、財(cái)務(wù)責(zé)任人、資產(chǎn)責(zé)任人同步審核→返回發(fā)文者按修改意見(jiàn)修改→(OA系統(tǒng)中“招標(biāo)文件批準(zhǔn)流程”，須關(guān)聯(lián)“目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)流程”及前一“自由流程”) →部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→項(xiàng)目總經(jīng)理審核→法務(wù)主管審核→執(zhí)行董事審批 確保招標(biāo)文件/報(bào)價(jià)信息內(nèi)容滿足項(xiàng)目實(shí)際需求，文字表述無(wú)誤，不因內(nèi)容或文字表述差錯(cuò)而造成損失。 ①招標(biāo)文件或報(bào)價(jià)信息內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯(cuò)而被指正的，每次扣0.1分；
②因內(nèi)容或文字表述差錯(cuò)而造成公司損失的，每2萬(wàn)元扣1分。
③審核人逾期完成審核而影響項(xiàng)目進(jìn)度的，每影響一天扣0.1分(以下環(huán)節(jié)中涉及審核的，則考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)與此相同)。
3．客戶批準(zhǔn)流程 OA系統(tǒng)中的“客戶批準(zhǔn)流程” (具體流程按資產(chǎn)采購(gòu)部要求執(zhí)行) 確保所報(bào)客戶具備實(shí)現(xiàn)合同目的的綜合實(shí)力和信用等級(jí)。 簽訂合同的單位無(wú)實(shí)際履約能力或信用程度不夠的，扣0.5分；因此造成公司損失的，每2萬(wàn)元扣1分。(客戶及中標(biāo)單位批準(zhǔn)過(guò)程中發(fā)生的其他如客戶數(shù)量提供不足、資料不準(zhǔn)確、中標(biāo)價(jià)格不合理等的考核由資產(chǎn)管理中心及執(zhí)行董事實(shí)施考評(píng))
4．評(píng)標(biāo)辦法審批流程 具體流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)辦法按資產(chǎn)采購(gòu)部要求執(zhí)行
5．中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程 OA系統(tǒng)中“中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程” (具體流程按資產(chǎn)采購(gòu)部要求執(zhí)行) 確保中標(biāo)單位具備實(shí)現(xiàn)合同目的的綜合實(shí)力和信用程度。
6．合同批準(zhǔn)流程 (OA系統(tǒng)中“自由流程”，須關(guān)聯(lián)“中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程”)主辦部門(mén)或法務(wù)部起草合同→技術(shù)責(zé)任人、財(cái)務(wù)責(zé)任人、資產(chǎn)責(zé)任人同步審核→返回發(fā)文者按修改意見(jiàn)修改→(OA系統(tǒng)中“合同批準(zhǔn)流程”，須關(guān)聯(lián)“中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程”及前一“自由流程”) →部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→項(xiàng)目總經(jīng)理審核→法務(wù)主管審核→董事會(huì)審批(具體審批權(quán)限請(qǐng)查閱《合同審批權(quán)限一覽表》) 確保合同內(nèi)容符合評(píng)標(biāo)結(jié)果，滿足項(xiàng)目實(shí)際需求，文字表述無(wú)誤，合同條款符合專(zhuān)業(yè)法律及規(guī)范要求，不因內(nèi)容或文字表述差錯(cuò)而造成損失。 ①合同內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯(cuò)或與評(píng)標(biāo)結(jié)果不符而被指正，每次扣0.1分；
②因內(nèi)容或文字表述差錯(cuò)而造成公司損失的，每2萬(wàn)元扣1分；
③合同條款存在不符合專(zhuān)業(yè)法律及規(guī)范要求的，則每處扣0.1分。
價(jià)格批準(zhǔn)流程 1．目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)流程 OA系統(tǒng)中的“目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書(shū)”(具體流程按質(zhì)量部要求執(zhí)行) 確保目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書(shū)中各項(xiàng)要求（包括成果內(nèi)容及品質(zhì)，完成時(shí)間以及對(duì)客戶的約束要求等）完整、準(zhǔn)確，滿足合同起草要求 目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書(shū)內(nèi)容不完整，不滿足合同起草要求的，每少一項(xiàng)扣0.1分
2．考核價(jià)格批準(zhǔn)流程 OA系統(tǒng)中的“考核價(jià)格批準(zhǔn)書(shū)” (按財(cái)務(wù)要求執(zhí)行) 按財(cái)務(wù)部要求 由財(cái)務(wù)實(shí)施具體考評(píng)
3．執(zhí)行價(jià)格批準(zhǔn)流程 OA系統(tǒng)中的“執(zhí)行價(jià)格批準(zhǔn)書(shū)”(按財(cái)務(wù)要求執(zhí)行) 按財(cái)務(wù)部要求
4．合同批準(zhǔn)流程 (OA系統(tǒng)中的“合同批準(zhǔn)流程”，須關(guān)聯(lián)“目標(biāo)執(zhí)行批準(zhǔn)書(shū)”、“考核價(jià)格批準(zhǔn)書(shū)”和“執(zhí)行價(jià)格批準(zhǔn)書(shū)”)：主辦部門(mén)或法務(wù)部起草合同→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→項(xiàng)目總經(jīng)理審核→法務(wù)主管審核→董事會(huì)審核(具體審批權(quán)限請(qǐng)查閱《合同審批權(quán)限一覽表》) 確保合同內(nèi)容、價(jià)格及付款方式符合目標(biāo)執(zhí)行及價(jià)格批準(zhǔn)結(jié)果，合同條款符合專(zhuān)業(yè)法律及規(guī)范要求，不因內(nèi)容或文字表述差錯(cuò)而造成損失。 ①合同內(nèi)容、價(jià)格及付款方式未經(jīng)批準(zhǔn)即報(bào)批合同，扣0.1分；
②合同內(nèi)容、價(jià)格及付款方式與目標(biāo)執(zhí)行及價(jià)格批準(zhǔn)結(jié)果不一致，每處扣0.1分；③合同條款存在不符合專(zhuān)業(yè)法律及規(guī)范要求的，每處扣0.1分；④合同條款因表述存在明顯差錯(cuò)而被指正的，每處扣0.1分；因表述的差錯(cuò)而造成公司損失的每2萬(wàn)元扣1分
特殊合同批準(zhǔn)流程 (OA系統(tǒng)中的“特殊合同批準(zhǔn)流程”)部門(mén)/項(xiàng)目經(jīng)理提交《特殊合同簽訂申請(qǐng)表》及合同文本→董事長(zhǎng)批準(zhǔn)《特殊合同簽訂申請(qǐng)表》→法務(wù)主管審核合同文本→董事長(zhǎng)批準(zhǔn)合同文本 確保合同內(nèi)容滿足項(xiàng)目實(shí)際需求，文字表述無(wú)誤，合同條款符合專(zhuān)業(yè)法律及規(guī)范要求，不因內(nèi)容或文字表述差錯(cuò)而造成損失。 ①合同內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯(cuò)或與評(píng)標(biāo)結(jié)果不符而被指正，每次扣0.1分；
②因內(nèi)容或文字表述差錯(cuò)而造成公司損失的，每2萬(wàn)元扣1分；
③合同條款存在不符合專(zhuān)業(yè)法律及規(guī)范要求的，則每處扣0.1分。
合同履行 1． 跟蹤內(nèi)容的整理、錄入及跟蹤 (OA系統(tǒng)中的“合同跟蹤內(nèi)容批準(zhǔn)流程”)部門(mén)行政助理在合同簽訂完畢后1個(gè)工作日內(nèi)完成跟蹤內(nèi)容 (包括合同成果驗(yàn)收、收付款和與成果驗(yàn)收、收付款相對(duì)應(yīng)的事務(wù))的整理及報(bào)批→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→法務(wù)主管復(fù)核→行政助理錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)→法務(wù)主管和財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)→部門(mén)日常跟蹤→系統(tǒng)自動(dòng)生成的報(bào)表準(zhǔn)確反映合同履行情況 在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中完成合同跟蹤內(nèi)容的錄入與批準(zhǔn)，并通過(guò)管理系統(tǒng)真實(shí)反映合同的具體履行情況。 ①逾期完成整理、錄入的，每逾期1天扣0.1分；
②主要成果、收付款內(nèi)容及與之相對(duì)應(yīng)的事務(wù)有遺漏的，每遺漏一條扣0.1分；
③所錄內(nèi)容與合同約定或批準(zhǔn)不相符的，每條扣0.5分；
④未通過(guò)項(xiàng)目管理系統(tǒng)反映合同履行情況的，每次扣0.1分。
2．合同履行過(guò)程中的往來(lái)函件及回執(zhí)的原件須及時(shí)存檔，發(fā)往對(duì)方的函件按對(duì)外文書(shū)要求執(zhí)行。 考評(píng)辦法參見(jiàn)對(duì)外文書(shū)部分內(nèi)容
3．合同履行過(guò)程中合同各方中任何一方發(fā)生違約行為，必須立即采取彌補(bǔ)或救濟(jì)措施，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。 未實(shí)現(xiàn)合同目的或因彌補(bǔ)救濟(jì)措施不及時(shí)而造成公司損失的，每2萬(wàn)元扣1分。
對(duì)外文書(shū) 1．廣告文書(shū) (OA系統(tǒng)中“廣告發(fā)布內(nèi)容批準(zhǔn)流程”)：發(fā)文→策劃部經(jīng)理審核→項(xiàng)目總經(jīng)理審核→法務(wù)主管審核→分管副總審核→董事長(zhǎng)審批 須符合廣告法及房地產(chǎn)廣告管理規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī) ①若適用流程有誤或未達(dá)到前述要求的，每次扣0.1分；
②因此造成在訴訟或仲裁過(guò)程中缺少證據(jù)而造成公司損失的，每2萬(wàn)元扣1分。
2．催款通知單 (OA系統(tǒng)中“催款通知批準(zhǔn)流程”)：主辦會(huì)計(jì)發(fā)文→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→項(xiàng)目總經(jīng)理審核→資金部審核→法務(wù)主管審核→董事長(zhǎng)審批 確保文書(shū)表述無(wú)誤，且能達(dá)到發(fā)文目標(biāo)，文書(shū)送達(dá)對(duì)方后必須取得有效回執(zhí)并存檔，回執(zhí)須對(duì)方有權(quán)簽字人簽收(或以特快專(zhuān)遞形式送達(dá)，須在郵件詳情單的“內(nèi)件品名”一欄中注明函告的關(guān)鍵內(nèi)容)，以確保證據(jù)效力
3．其他文書(shū) (OA系統(tǒng)中“對(duì)外文書(shū)審批流程”)：發(fā)文→部門(mén)經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)審核(如不涉及財(cái)務(wù)內(nèi)容，則可跳過(guò)) →總經(jīng)理審核(如同屬多個(gè)項(xiàng)目或不屬任一項(xiàng)目，則可跳過(guò))→法務(wù)審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核
其    他 1．在合同簽訂及履行過(guò)程中，按要求落實(shí)每份合同的各責(zé)任人，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的責(zé)任人。 ①若未落實(shí)責(zé)任人的，每次扣0.1分；②原責(zé)任人因離職、換崗等原因需調(diào)整新責(zé)任人而未及時(shí)調(diào)整的，每次扣0.1分。
2．遵循已批準(zhǔn)的《合同管理制度》中的其他規(guī)定。 違反一次，根據(jù)嚴(yán)重程度扣0.1分及以上不等。
發(fā)布：2006-02-25 17:38    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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