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生產(chǎn)賬表交接與審核程序

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下面以物料采購及成品出庫為例，說明生產(chǎn)賬表交接與審核程序。

一、物料入庫賬表交接與審核
物料入庫時需填寫物料入庫單（如下表所示），一式4聯(lián)，由保管員、物料部，財務(wù)部、送貨單位各執(zhí)一份，保管員將入庫單填寫完整并簽名后交給送貨人，送貨人將其余3聯(lián)交給物料部，物料部蓋章、簽名后，將其中一聯(lián)交給送貨人，其余分別送交財務(wù)部和物料部，作為記賬憑證。

成品入庫需開五聯(lián)單，分別由倉儲部、物料部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、入庫人各執(zhí)一聯(lián)。

二、物料出庫賬表交接與審核
物料部根據(jù)生產(chǎn)部的領(lǐng)料通知單開具出庫單，出庫單一式五聯(lián)，分別由物料部、財務(wù)部、庫房保管員、生產(chǎn)部及領(lǐng)料人各執(zhí)一份。

物料部、財務(wù)部依據(jù)出庫單記賬，庫房保管員根據(jù)出庫單發(fā)料、記賬，并進行盤點，物料盤點表如下表所示。


三、退貨賬表交接與審核
物料入庫后，經(jīng)檢驗不符合質(zhì)量標準的發(fā)不合格證，并不得使用。不合格物料由物料部與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨，庫房保管開紅色入庫單沖入庫數(shù)量。

四、成品出庫賬表交接與審核
在成品出庫過程中，庫房管理員應(yīng)按照出庫貨物的規(guī)格、數(shù)量、顏色開具出庫單，由提貨人或代提人簽字；無提貨人或代提人簽字的出庫單會計有權(quán)拒絕進賬。每月月底進行盤點，由財務(wù)部監(jiān)督，并上報盤點表，且必須做到手工賬、實物、原始票據(jù)（見下表）相符。


成品交運單和外銷訂貨通知單為六聯(lián)。第一聯(lián)交業(yè)務(wù)部審核并保存；第二聯(lián)交財務(wù)部核對并人賬；第三聯(lián)交客戶簽名后作為放行憑證，第四聯(lián)由客戶保存，第五聯(lián)由承運單位保存，作為出門憑證和申請各類費用的憑證，第六聯(lián)由物料部保存。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 10:37    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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