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五金采購流程

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一、采購流程說明
各申購部門根據(jù)實際情況及公司的相關(guān)規(guī)定，提報材料申購計劃，由所在部門主管同意后，到五金庫房核實所請購材料的實際庫存是否超過公司的相關(guān)規(guī)定，由系統(tǒng)財傳至務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準（根據(jù)權(quán)限），然后至采購部采購內(nèi)勤，采購內(nèi)勤進行整理建單，系統(tǒng)自動分流至各采購人員，除五金、小品種直接采購外，其余均須經(jīng)相關(guān)資信確認后建立詢價單并傳真至供應商，要求客戶進行報價，客戶的報價經(jīng)內(nèi)勤整理后登記進入系統(tǒng)，采購人員負責進行議價，經(jīng)過與供應商的幾輪的洽談，與每家商定的最終價格與幾輪議價結(jié)果一并由采購內(nèi)勤整理進入系統(tǒng)采購審批表，相關(guān)部門：申購部門主管確認、采購主管或總經(jīng)理（根據(jù)權(quán)限）在系統(tǒng)里簽字確認后，采購內(nèi)勤按要求訂立合同、訂購單及相關(guān)技術(shù)或服務(wù)協(xié)議，合同及協(xié)議的原件送辦公室存檔，復印件采購內(nèi)勤保管并掃描進入系統(tǒng)，并進行整理登記，價格審核人員進行核價，采購人員按合同要求通催促供應商送貨，內(nèi)勤在系統(tǒng)里進行訂金、結(jié)帳、質(zhì)保金管理，材料到公司后，由采購內(nèi)勤開具收料單，由倉管員通知申購人員按合同要求及相關(guān)標準進行驗收，驗收合格后入庫，五金倉管員進行分類登記，開具入庫單，并通知申購人員，采購內(nèi)勤根據(jù)入庫登記，進行消單。

二、采購流程相關(guān)要求
1、申購計劃各部門須按公司的相關(guān)材料分類規(guī)定分類整理，并詳細標明要求、用途，提供行業(yè)標準，要求到貨時間等。
2、計劃單到達保管員后，保管人員根據(jù)公司的庫存規(guī)定修改申購計劃。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2007-03-24 10:20    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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