管理評(píng)審控制程序

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1.0目的
通過對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的系統(tǒng)評(píng)價(jià)，確保公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保公司方針、目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，利于管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2.0適用范圍
適用于本公司最高管理者對(duì)公司管理體系的運(yùn)行情況所進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)，包括方針和目標(biāo)/指標(biāo)的評(píng)審。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議以及管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告的批準(zhǔn)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告組織的環(huán)境績(jī)效及質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況并提出改進(jìn)的建議，負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議各項(xiàng)決議的跟蹤及檢查落實(shí)工作。
3.3公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供本部門質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料；負(fù)責(zé)實(shí)施在管理評(píng)審中提出的糾正/預(yù)防措施。
3.3管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境管理中合規(guī)性的綜合評(píng)價(jià)報(bào)告.
4.0工作程序
4.1管理評(píng)審的目標(biāo)
公司通過管理評(píng)審自我評(píng)價(jià)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性；驗(yàn)證方針和目標(biāo)的完成情況，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
4.2管理評(píng)審計(jì)劃
4.2.1根據(jù)公司的運(yùn)作情況，管理評(píng)審每年進(jìn)行至少一次，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。
4.2.2管理者代表于管理評(píng)審前應(yīng)編制《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。于評(píng)審之日前3個(gè)工作日分發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料。
4.2.3《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容應(yīng)包括：
A評(píng)審目的
B評(píng)審組織（參與人員等）
C評(píng)審內(nèi)容
D評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求
E評(píng)審時(shí)間安排
4.2.4適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃
在下列情況下，由總經(jīng)理或管理者代表提出，應(yīng)進(jìn)行適時(shí)管理評(píng)審。
a)當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境事故時(shí)；
b)當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；
c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；
d)當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。
4.3管理評(píng)審的內(nèi)容
4.3.1管理評(píng)審的輸入
A質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核的結(jié)果。由管理者代表提供有關(guān)資料及質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況綜合報(bào)告。
B顧客反饋：包括顧客投訴的處理（退貨/換/補(bǔ)貨、售后服務(wù)投訴、質(zhì)量/環(huán)境投訴、供貨期投訴等）、顧客抱怨、顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息，由跟單員提供“顧客投訴報(bào)告”和“顧客滿意度調(diào)查報(bào)告”及相關(guān)資料。
C重大質(zhì)量/環(huán)境事故的處理、產(chǎn)品質(zhì)量分析，由品管提供有關(guān)資料及“產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告”。”法律法規(guī)的執(zhí)行情況”
D原材料采購、外協(xié)運(yùn)作狀況中，交期、質(zhì)量及供方提供的服務(wù)及其業(yè)績(jī)情況，由跟單員提供有關(guān)資料及“供方綜合評(píng)價(jià)分析報(bào)告”。
E質(zhì)量設(shè)施與設(shè)備的保養(yǎng)、維修狀況、設(shè)備能力、完好率，由質(zhì)量部提供有關(guān)資料及可能影響管理體系的變化的各種因素（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更）及以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況和效果有關(guān)資料。
G質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)的財(cái)務(wù)效果，由公司財(cái)務(wù)提供財(cái)務(wù)分析表，包括質(zhì)量/環(huán)境治理所需成本分析報(bào)告等。
H方針、目標(biāo)/指標(biāo)實(shí)施情況，由相關(guān)部門提供有關(guān)資料及其分析報(bào)告。
I產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績(jī)的完成情況，由質(zhì)量部提供有關(guān)資料。
J組織的環(huán)境績(jī)效由管理者代表報(bào)告. rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)