制程管制作業(yè)程序

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一、目的
為確保質量要素達到制程質量之合格要求，達成質量水平，獲得相當工程之穩(wěn)定，以降低不良率及質量效率提升。

二、范圍
與制程相關之人員、機器、物料均屬之。

三、權責
3.1自主檢查：機械操作員、作業(yè)員；
3.2首件檢查：機械操作員、品檢員。

四、定義
4.1自主檢查：機械操作員、作業(yè)員于質量過程中，應檢查本操控機臺所制成的成品特性是否在管制標準內，以便及早發(fā)現制程之異常，減少不良品的發(fā)生，包括對標示書寫的確認。
4.2首件檢查、巡回檢查：作業(yè)員、品檢員依圖紙或檢驗規(guī)范對機臺所制成的成品作檢查，以了解特性是否在管制的標準內，及時發(fā)現制程之異常，減少不良品的產生。

五、作業(yè)內容
5.1相關人員之質量技能培訓依《教育訓練作業(yè)程序》辦理。
5.2機器設備管制依《機械設備管制作業(yè)程序》進行管制。
5.3質量安排：依「質量派工單」辦理。
5.4材料領用：依生管開出之相關領料單領用材料。
5.5架模：依「質量派工單」安排架模。
5.6制程質量維護：自主檢查發(fā)現質量異?；蚪蝇F場品檢知會質量異常，需作模具維修時，由鉗工作模具維修，并填寫「模具履歷冊＜二＞」。
5.7質量：作業(yè)員依據「質量派工單」和「質量領料單」質量，質量完結后將單據收回并做好相關記錄。
5.8退料：質量中派工單之質量量完結后之剩料，質量中因材質問題而不能質量之材料須寫「退料單」，將料退回倉庫。
5.9入庫依「質量派工單」分條完結后之成品，或質量之成品經檢驗后，開列「入庫單」入庫，不合格品依《不合格品管制作業(yè)程序》辦理。
5.10相關記錄依《質量記錄管制作業(yè)程序》保存。
5.11GP管理特殊要求：
5.11.1在有可能產生混入禁止使用物質或污染的工序和裝置間，應在相應的作業(yè)指示書注明防止混入和防止污染的方法，并應進行現場確認。
5.11.2作業(yè)前應確認設備和工具經過GP檢定，且在有效期內，防止設備或工具的污染。
5.11.3質量部根據訂單,首先確認原材料是否有GP合格標識，有合格標識方可投入質量，無合格標識則停止使用，防止混入可能含禁止使用物質的非“GP”原材料。再生材的使用按《GP再生材料作業(yè)管制辦法》執(zhí)行。
5.11.4對于非SONY產品有使用1級環(huán)境管理物質的情況，也應記錄其種類、數量、使用方法、地點等。
5.11.5作業(yè)前的工具清潔必須認真執(zhí)行，中途不得改變設備工具的用途。
5.11.6作業(yè)人員固定崗位，作業(yè)中不隨意換崗，防止工序間的污染。
5.11.7作業(yè)人員必須是經培訓合格可以從事GP工序作業(yè)的持證人員。
5.11.8各工序應使用《現品票》或《自主檢查表》按成品批號記錄使用的原料LOT、設備、工具、作業(yè)人員，便于追溯未使用禁止物質。

六、參考文件
6.1教育訓練作業(yè)程序
6.2機械設備管制作業(yè)程序
6.3質量計劃作業(yè)程序
6.4不合格品管制作業(yè)程序
6.5質量記錄管制作業(yè)程序
6.6GP再生材料作業(yè)管制辦法

七、制程管制作業(yè)流程圖
rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站能源管理系統