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差旅費報銷時怎樣處理
出差人員回到單位后應及時辦理差旅費的報銷手續(xù)。首先，出差人員到財務部門領取差旅費報銷單，如實填寫報銷單的有關內容，并將有關車票、船票、飛機票、住宿發(fā)票等有關原始憑證粘貼在報銷單的背后，然后經所在部門和單位有關領導審查簽字后，最后送財務部門，財務部門有關人員應審查單據是否真實、合法，按照本單位差旅費開支管理辦法計算應報銷的交通費金額、應發(fā)給的伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等，對差旅費進行結算，編制會計憑證后交出納員具體辦理現(xiàn)金收付。
作為企業(yè)會計人員應該對差旅費的開支范圍、開支標準等進行審查并編制記賬憑證。審查的內容包括：
（１）差旅費的開支范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、郵電費、行李運費和雜費等。
（2）開支管理方法。對于差旅費的開支可以實行不同的管理方法，各行政機關、事業(yè)單位、部隊等一般都要求實行總額包干辦法。
（3）開支標準。各單位在制定本單位的差旅費開支管理辦法時一般都規(guī)定有差旅費的開支標準。
出納人員可以利用友為網上報銷系統(tǒng)來對報銷單據和記帳憑證進行審核復算，如交通費、住宿費金額是否符合規(guī)定標準，伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等的計算是否正確，記帳憑證和報銷單的金額是否一致等，這樣審核可以節(jié)省很多時間，而且領導出差不在公司，也可以審批報銷單據，大大節(jié)省了報銷時間。審核無誤后才辦理現(xiàn)金收付。對實行定額備用金的，按實際報銷金額全部用現(xiàn)金付給報銷單位或工作人員，實行非定額備用金的，將出差人員多借的現(xiàn)金收回，少借的部分補給出差人員。
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友為網上報銷系統(tǒng)實現(xiàn)隨時隨地報銷，領導可以隨時進行單據審批，實現(xiàn)網上報銷e化管理，報銷和預算進行緊密結合，時實進行預算控制預警管理，審批流程結束自動生成財務憑證，實現(xiàn)與財務系統(tǒng)對接和網銀集中付款管理。幫助企業(yè)進行費用事前管理，事中控制，事后分析；資金管理；
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