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某工程公司機關對項目部的一份檢查記錄
1、 管理制度:設備、物資管理制度內主要業(yè)務內容都涉及到,作為項目部的管理規(guī)定,需要對每種機械設備、材料有針對性的制定管理細則,包括機械設備的維護保養(yǎng),材料的進料發(fā)放方式、現場管理模式、使用過程的控制措施等等。
2、 物資管理臺賬:臺賬總體比較規(guī)范,因為物資管理人員不夠,所有業(yè)務工作均由部長一個人兼,存在有業(yè)務程序不規(guī)范,點驗單和發(fā)料單均為一個人開具,部分票據不能及時登記入賬,點驗人簽字存在風險。
固定資產臺賬:固定資產臺賬比較規(guī)范,固定資產折舊需要及時與上級部門溝通,以便登記入賬。
3、 物資總量計劃需要有各種材料明細匯總表,應有工程部、計劃部、總工和項目經理簽字批準,以便于物資部總量控制。月度物資采購計劃需要按貫標程序編制,并在資料上反映,否則就是無計劃采購。設備配置計劃和審批報告手續(xù)規(guī)范。計劃要有預見性,實務操作性,特別是上報機關的各種審批采購更應該注重這些。
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