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飯店如何召開經(jīng)營分析會
飯店業(yè)的競爭日益激烈,各種經(jīng)營成本隨著物價的上漲導(dǎo)致利潤下降,飯店的經(jīng)營管理面臨巨大的壓力。為了有效地對飯店收入、成本、客源情況及賓客意見進(jìn)行有效地控制和掌握,飯店應(yīng)定期召開經(jīng)營分析會對經(jīng)營活動進(jìn)行科學(xué)的分析。通過對各種經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析和比較,肯定成功,分析不足,明確經(jīng)營方向,以實(shí)現(xiàn)效益的最大化。
經(jīng)營分析會是以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),一般是由財務(wù)部門統(tǒng)計整理出相關(guān)數(shù)據(jù)后舉行,通常為每月舉行一次,多數(shù)飯店安排在每月十日左右(具體要針對飯店財務(wù)結(jié)算的時間來定),這樣既符合分析的實(shí)際要求,又能讓參與經(jīng)營的人員詳細(xì)回顧上月的經(jīng)營情況。具體做法:
制定管理報表
財務(wù)部每月根據(jù)管理需要提供各部門會計報表并準(zhǔn)備經(jīng)營分析報告,各部門也要準(zhǔn)備好自己部門的分析報告。具體時間安排是:
1)每月25日結(jié)賬。
2)25日至次月5日,財務(wù)部將部門報表做好交各部門。報表應(yīng)詳細(xì)記錄當(dāng)期的數(shù)據(jù):橫向比較上月去年同期和預(yù)算的數(shù)據(jù),縱向采取總項(xiàng)與分項(xiàng)記入的方式,包括總收入和總成本費(fèi)用。
3)8日,財務(wù)部將財務(wù)分析報告交總經(jīng)理。
4)9日中午12點(diǎn)前各部門必須將部門分析報告的 PPT交辦公室存入電腦并備檔。
5)10日上午9點(diǎn)開經(jīng)營分析會。
參加分析會人員
會議由總經(jīng)理主持,財務(wù)部負(fù)責(zé)人主講,正、副總經(jīng)理、營業(yè)部門經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)、保障部門(工程、物供負(fù)責(zé)人)、職能部門(財務(wù)、人事、辦公室負(fù)責(zé)人)等參加分析。
經(jīng)營分析要以相對數(shù)據(jù)分析為主
由于各期數(shù)據(jù)不同,以絕對數(shù)據(jù)分析沒有實(shí)際意義。為對比方便,采用百分率的方式對照變異差距,找出原因。
具體分析的各項(xiàng)指標(biāo):
1)權(quán)重指標(biāo)分析:收入構(gòu)成的權(quán)重、成本構(gòu)成的權(quán)重、費(fèi)用構(gòu)成的權(quán)重。
2)完成率指標(biāo)分析:收入的完成率、成本的完成率、費(fèi)用的完成率、gop率的完成率等。
3)差異率指標(biāo)分析:與上年同期比較的各項(xiàng)指標(biāo)的差異率、與上月同期比較的各項(xiàng)指標(biāo)的差異率、與預(yù)算比較的各項(xiàng)指標(biāo)的差異率。
4)部門的各項(xiàng)指標(biāo)及報表分析。
5)每項(xiàng)指標(biāo)分析不但要數(shù)字分析還要加入表格和圖對比分析。
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