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 　　采購管理流程

　　一、采購申請(qǐng)

　　1、由申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單，由部門經(jīng)理或公司指定領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可交由采購。

　　2、如果是紙卷采購或其它要提前進(jìn)行計(jì)劃的采購，可先由采購員或其他人員填寫計(jì)劃采購單，交由領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可錄入系統(tǒng)。

　　二、供應(yīng)商資料收集

　　1、可使用提供的供應(yīng)商資料收集表格收集資料。

　　2、當(dāng)有新事物要進(jìn)行采購時(shí)，需先由采購員收集供應(yīng)商資料，然后才能錄入采購單。

　　三、建立檔案及錄入供貨清單

　　1、檔案可由采購人員建立。

　　2、供貨清單可以在建立供應(yīng)商檔案后錄入，系統(tǒng)將在下采購單時(shí)，自動(dòng)從供應(yīng)商的供貨清單中取得價(jià)格。

　　3、在下采購單后，進(jìn)行確認(rèn)采購單操作時(shí)，系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生供貨清單的內(nèi)容并維護(hù)其價(jià)格。

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　　四、檔案審核

　　1、可控制只有審核后的檔案才能下采購單。

　　五、采購單審核

　　1、可控制必需要確認(rèn)的采購單才能辦理入庫

　　2、當(dāng)完成收料后不可以再入庫。

　　打印采購單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字、蓋章后發(fā)送給供應(yīng)商

　　可打印多種采購單格式

　　供應(yīng)商送貨，倉庫根據(jù)送貨單，進(jìn)行按采購單入庫

　　六、　供應(yīng)商檔案

　　供應(yīng)商編號(hào)

　　可以采用系統(tǒng)生成的編號(hào)

　　也可以人工編號(hào)(一般取簡稱, 系統(tǒng)最多允許10位或5個(gè)漢字)

　　貨幣種類、稅務(wù)代碼、付款方式、付款條件、采購單格式等取自相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置(在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置?其他設(shè)置下，可以預(yù)先設(shè)置好)

 

圖片7.png

　　七、采購管理相關(guān)報(bào)表

　　采購清單按到貨日期

　　采購清單按錄入時(shí)間

　　過期未到貨清單

　　原料采購發(fā)票清單

　　原料采購發(fā)票明細(xì)

　　紙卷采購發(fā)票清單

　　紙卷采購發(fā)票明細(xì)

　　平張紙采購發(fā)票明細(xì)

　　平張紙采購發(fā)票清單

　　供應(yīng)商供貨清單

發(fā)布：2010-05-02 16:24    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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