生產(chǎn)企業(yè)管理軟件
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PMC與財務部的資料交接及工作流程
一、資料交接
1、PMC部門應將每天確定下來的訂單原件（包括訂貨單原件和供應商回傳件）整理轉(zhuǎn)交財務部，并及時后補供應商原件章。訂貨單禁止修改，若有改動則需作廢并重新打印、簽字。交接同時附訂單清單一份，由財務部簽收。
2、訂貨單上須具備我司型號，市場部生產(chǎn)通知單號，若一張訂貨單包含多個生產(chǎn)通知單號，則必須具體注明每張生產(chǎn)單的用量。
3、供應商的送貨單原件在依以上辦法處理的同時，須附上我司加工廠的驗貨報告，報告中要準確說明所送材料的數(shù)量和質(zhì)量。
4、若以上資料齊全，則對于供應商的到期貨款，財務部會自行處理，否則按資料不全拒絕受理。
5、對于之前只有訂單和送貨單的到期款，仍采用由PMC負責填寫付款申請單，交給財務部審核處理的辦法。
6、關于模具付款，付首期時須提供有效簽名的合同原件，中期付款時須提供我司工程部模具試產(chǎn)報告，付尾款時須有工程部模具檢驗報告。
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