物資供應(yīng)管理辦法

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1、目的
隨著公司生產(chǎn)規(guī)模擴大對資源需求的急劇增加與市場資源供給日趨緊張的矛盾加劇，強化供應(yīng)管理的過程控制，有效整合企業(yè)內(nèi)部資源，實現(xiàn)供應(yīng)決策、執(zhí)行、監(jiān)督一條鏈管理；建立長期穩(wěn)定的、具有戰(zhàn)略合作關(guān)系的供應(yīng)主渠道，確保資源的有效供給。

2、職責
2.1公司領(lǐng)導及高管人員組成長銅供應(yīng)管理的決策機構(gòu)，公司供應(yīng)機構(gòu)的設(shè)置、供應(yīng)管理制度的審批，重要采購活動和重大合同的審批等必須由決策層決定，由公司主管采購領(lǐng)導負責提交、督辦。
2.2公司物價委員會（財務(wù)部）負責采購價格的制定、審批與價格執(zhí)行情況綜合評價的收集、分析與提交;負責采購資金計劃的審批、籌措與支付。
2.3公司外購物資管理評審委員會（研發(fā)中心）負責重要外購物資供應(yīng)商的評審與管理工作。
2.4公司招投標委員會（稽核部）負責招標、議標、比價采購物資，組織進行招投標活動，確定中標單位，并落實執(zhí)行情況。負責公司采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督、調(diào)查及提交處理意見。
2.5物資管理部負責采購物資的計劃、申請接收、驗收、管理。
2.6質(zhì)管部：采購物資質(zhì)保協(xié)議起草與簽訂；不合格采購物資的判定、評審與處置。
2.7生產(chǎn)部：負責關(guān)鍵的備品備件、模具供應(yīng)商的評審與管理工作。
2.8采購部：物資采購活動的具體實施部門。

3、供應(yīng)管理審批程序
3.1合格供應(yīng)商審批程序
3.1.1重要外購物資按QZ/CT0321-06《合格供方選擇、評價和重新評價的準則》執(zhí)行。
3.1.2專業(yè)性強的物資和關(guān)鍵的備品備件實行定點生產(chǎn)廠家直接供應(yīng)機制。
（1）生產(chǎn)使用單位提出需求明細報物資管理部、采購部按物資管理部提供采購物資的計劃，采購部經(jīng)初步評審后確認是否是合格供應(yīng)商，是合格供應(yīng)商進入采購流程，不是合格供應(yīng)商按物資類別提交各專業(yè)管理部門。
專業(yè)管理部門:
生產(chǎn)部：關(guān)鍵的備品備件、模具。
研發(fā)中心：原料、中間合金、潤滑油、包裝材料。
稽核部：其它物資。
（2）專業(yè)性強的物資由各專業(yè)管理部門牽頭，組織專家評審確定定點供應(yīng)商名單提交公司決策。并報外管委備案。
3.1.3其它物資由稽核部參考重要外購物資規(guī)定操作。
3.2、招投標、比價采購審批程序
3.2.1采購員按公司招投標管理辦法，提交招投標申請表。
3.2.2采購部負責人按公司供應(yīng)采購管理制度提出招標、議標、比價采購的初步意見報招投標委員會。
3.2.3招投標委員會按招投標管理辦法組織招標并提交招標結(jié)果審批報告給招投標委員會專項小組負責人審批。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)