某公司采購控制程序

申請免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

一．目的
規(guī)范采購作業(yè)，建立適時、適度、適價、適量的采購原則，選擇評定合格供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名單并在合格供應(yīng)商名單中，提供符合規(guī)定的采購品，以滿足顧客的需求。
二．適用范圍
本公司產(chǎn)品原材料、工具及設(shè)備采購。與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的采購不受本程序控制。規(guī)定了公司采購、和合格供應(yīng)商選擇評定工作的要求和方法。
三．參考文件
《檢驗(yàn)規(guī)范》
《質(zhì)量記錄控制程序》
四．職責(zé)
（一）系統(tǒng)集成部：采購申請的提出、交貨的跟催。
（二）相關(guān)部門：設(shè)備、工具采購申請?zhí)岢觥?br/> （三）市場營銷部：材料確認(rèn)及供方的管理。
（四）采購人員：供方聯(lián)系、進(jìn)倉單的開立及交貨跟催。
五．工作程序
（一）采購申請的提出
1．原材料的請購：凡《產(chǎn)品材料名細(xì)》中列明的材料的申購，由計(jì)劃員依據(jù)市場營銷部訂單及《產(chǎn)品材料名細(xì)》、計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)材料需求，產(chǎn)生《請購單》，經(jīng)部門主管審核后交采購人員實(shí)施采購。
2．設(shè)備、工具請購：由直接指導(dǎo)或從事該項(xiàng)工作的人員填寫《設(shè)備申購名細(xì)》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購員實(shí)施采購。
（二）詢價、比價、議價作業(yè)
1．本公司所有材料采購必須向經(jīng)認(rèn)定定點(diǎn)的合格供方購買，無須進(jìn)行詢價作業(yè)。設(shè)備、工具以有信譽(yù)、有能力的生產(chǎn)廠為詢價對象。
2．比價、議價：采購人員在合格供方中選擇兩家以上廠商提供價格，以利比價作業(yè)，并從中挑選在質(zhì)量、價格、交貨期等方面符合工廠要求的廠商。如顧客指定要求或特定技術(shù)時，不受此限制，采購人員與廠商議價后，將議價結(jié)果附于《請購單》后。
（三）進(jìn)倉單開立、評審、分發(fā)
1．所有物料的采購必須采用《入庫單》
《入庫單》一式三份，一份由采購存檔，一份由會計(jì)存檔，一份由庫房收貨后存檔。
2．采購人員在收到各部門《請購單》時檢查是否，將各項(xiàng)資料如產(chǎn)品規(guī)格、型號、名稱、交貨日期、采購數(shù)量、單價及物料包裝要求寫入單中。
3．所有《請購單》都需由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后才實(shí)施。
4．如《請購單》因任何理由未經(jīng)批準(zhǔn)，采購人員負(fù)責(zé)及時將《請購單》加蓋“作廢”字樣，并通知審購人。
5．《請購單》如需修改，必須在已有的單上修改并簽名。批準(zhǔn)程序同上3條。
（四）采購材料的交期控制
1．采購人員在采購信息發(fā)出前，要與供方協(xié)調(diào)交期，急單采購要將約定交期回復(fù)請購部門。
2．采購人員在采購信息發(fā)出后，要記錄采購及交貨的有關(guān)信息。
3．采購材料的驗(yàn)證按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行。
（五）合格供應(yīng)商的選擇和評定
1.合格供應(yīng)商選擇原則
1.2嚴(yán)格貫徹“質(zhì)量第一”的方針，根據(jù)各類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求，在保證質(zhì)量的前提下，綜合權(quán)衡經(jīng)濟(jì)效益，選擇供應(yīng)商。
1.3從競爭和擇優(yōu)原則出發(fā)，每類產(chǎn)品的合格供應(yīng)商最好為2~3家。
1.4必要時應(yīng)對供應(yīng)關(guān)鍵性材料、零部件的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察和實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定。
2選擇合格供應(yīng)商（分承包方）的辦法
2.1由市場營銷部對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，核準(zhǔn)供應(yīng)商的基本情況和供應(yīng)能力。
2.2由市場營銷部會同技術(shù)人員及檢驗(yàn)人員對供應(yīng)商實(shí)行實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定，必要時進(jìn)行現(xiàn)場考察。
2.3經(jīng)過認(rèn)定，由經(jīng)理批準(zhǔn)后的供應(yīng)商方能成為本公司的合格供應(yīng)商。
3對合格供應(yīng)商的管理
3.1對認(rèn)定的合格供應(yīng)商每年評價一次，依據(jù)供貨質(zhì)量情況，訂購單執(zhí)行狀況，服務(wù)狀況等評估優(yōu)劣，作出保持、削減或取消決定。
（六）采購文件的管理
1．采購人員對提供的各種圖紙、規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按《文件控制程序》處理。
2．各種采購記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》處理。
六．附件
（一）合格供方名單
（二）請購單
（三）入庫單 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)