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采購控制檢查的主要項目
1、是否建立并保持了采購品質(zhì)控制的書面程序。
2、選擇供應商時:
是否接合同要求(包括品質(zhì)要求)審查了供應商的資源和供貨能力。
對按ISO9000要求選擇的供應商,其品質(zhì)手冊是否已經(jīng)過公司的審查,公司是否對其品質(zhì)體系進行了審核。
3、選定的供應商是否具備相應的供貨能力。
4、對認可的供應商是否持續(xù)進行供貨評估。
5、供方是否保存了合格供應商的檔案。
6、采購文件是否包括對采購物資的以下要求:
名稱、數(shù)量。
類別、形式、等級或其他準確表示方法。
規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程的名稱(或代號)和適用版本及其他技術資料,包括物資、程序、過程設備和人員的認可或鑒定要求。
適用于該項物資的品質(zhì)體系標準的名稱、編號和版本。
7、采購文件發(fā)布前,是否對這些具體規(guī)定的適用性進行了審批。
8、供方是否對采購的所有物資進行了應有的驗證,包括在供應商處的驗證。
9、是否保存了物資驗證的記錄。
10、是否存在顧客對供應商產(chǎn)品實施驗證的合同,驗證是如何實施的,有否減輕供應商提供合格產(chǎn)品的責任。
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