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在線OA系統(tǒng)流程首次優(yōu)化說(shuō)明

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序號(hào) 部門 流程名稱 優(yōu)化說(shuō)明 分類
1 總裁辦 01-對(duì)內(nèi)發(fā)文流程 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，審批環(huán)節(jié)中增加中心總經(jīng)理，以及相關(guān)部門中心總經(jīng)理審批。 增加管控節(jié)點(diǎn)
2 02-客飯審批流程 　 　
3 03-用印審批流程 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)。 增加管控節(jié)點(diǎn)
4 04-資質(zhì)/印章借用審批流程 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié) 增加管控節(jié)點(diǎn)
5 人事部 01-部門調(diào)整申請(qǐng)流程 優(yōu)化流程審批環(huán)節(jié)，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)流程中所列情況來(lái)決定是否提交至更高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 規(guī)范化
6 02-職位任命申請(qǐng)流程 調(diào)整審批環(huán)節(jié)，增加由系統(tǒng)判斷人員級(jí)別為主管以上時(shí)，將自動(dòng)流轉(zhuǎn)至總裁審批，減少人為的操作 系統(tǒng)自動(dòng)-智能判斷
7 03-績(jī)效考核申訴流程 　 　
8 04-績(jī)效指標(biāo)修定申請(qǐng)流程 　 　
9 05-外部培訓(xùn)需求申請(qǐng)流程 調(diào)整流程，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)培訓(xùn)情況決定是否提交至更高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批環(huán)節(jié)。 規(guī)范化
10 06-內(nèi)部調(diào)崗交接流程 　 　
11 07-新員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)流程 　 　
12 08-編制內(nèi)人員增補(bǔ)申請(qǐng)流程 優(yōu)化流程審批環(huán)節(jié)，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)流程中所列情況來(lái)決定是否提交至更高領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。

 		 規(guī)范化
13 行政部 01-固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 協(xié)同OA軟件配合財(cái)務(wù)制度，增加中心總經(jīng)理審批，并調(diào)整流程，在采購(gòu)金額小于1萬(wàn)時(shí)，分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)副總監(jiān)審批即可落實(shí)事項(xiàng)。只有金額大于1萬(wàn)才需要經(jīng)過(guò)更高領(lǐng)導(dǎo)審批，并且在金額超過(guò)5萬(wàn)的情況下，增加CFO審批。 增加管控節(jié)點(diǎn)、審批分權(quán)
14 02-固定資產(chǎn)入庫(kù)流程 　 　
15 03-固定資產(chǎn)領(lǐng)用流程 由于固定資產(chǎn)領(lǐng)用基本為入職時(shí)進(jìn)行，領(lǐng)用內(nèi)容相對(duì)固定。故調(diào)整流程審批環(huán)節(jié)，減少中心總經(jīng)理審批，以提高流程整體流轉(zhuǎn)效率。 減少審批節(jié)點(diǎn)
16 04-固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移流程 　 　
17 05-固定資產(chǎn)維修維護(hù)流程 根據(jù)溝通，本流程更多應(yīng)用于員工的個(gè)人電腦以及相關(guān)使用的設(shè)備，無(wú)需中心總經(jīng)理審批即可。故調(diào)整流程環(huán)節(jié)，減少中心總經(jīng)理審批，并增加技術(shù)人員可進(jìn)行是否為大修的選項(xiàng)判斷，使流程更為靈活和有效率。 減少審批節(jié)點(diǎn)、增加技術(shù)評(píng)審
18 06-個(gè)人固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程-01 根據(jù)實(shí)際情況的了解和溝通，對(duì)現(xiàn)有的流程進(jìn)行了調(diào)整。將報(bào)廢流程分拆分為2個(gè)部分，一個(gè)是個(gè)人提交固定資產(chǎn)的報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)技術(shù)和固資專員備案歸檔。第二個(gè)是由固資專員匯總一批要報(bào)廢的資產(chǎn)后，統(tǒng)一提交固定資產(chǎn)報(bào)廢流程的申請(qǐng)，并根據(jù)金額和制度進(jìn)行相應(yīng)環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)和審批。
 		 分類管控
19 06-固定資產(chǎn)報(bào)廢流程-02 　
20 07-辦公用品領(lǐng)用流程 泛普OA系統(tǒng)采用線上申請(qǐng)后，可以省卻部門助理匯總的節(jié)點(diǎn)，從而減少流程審批環(huán)節(jié)，減少了部門助理的工作量，并提升整體審批效率。 系統(tǒng)自動(dòng)-計(jì)算匯總
21 08-用車申請(qǐng)流程 　 　
22 09-辦公用品采購(gòu)流程 企業(yè)OA系統(tǒng)根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加事業(yè)部/中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)。 增加管控節(jié)點(diǎn)
23 10-檔案管理(借閱)流程 　 　
24 11-員工請(qǐng)假流程 去掉考勤員審批環(huán)節(jié)，改為在流程歸檔時(shí)，歸檔給考勤員知悉。 減少審批節(jié)點(diǎn)
25 12-員工出差流程 修改流程審批環(huán)節(jié)，改為直接上級(jí)確認(rèn)，優(yōu)化審批時(shí)間。 減少審批節(jié)點(diǎn)
26 13-員工加班申請(qǐng)流程 調(diào)整流程的審批環(huán)節(jié)，將證明人改為直接上級(jí)，讓上級(jí)根據(jù)實(shí)際加班事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。 　
27 財(cái)務(wù)部 01-借款申請(qǐng)流程 　 　
28 02-差旅費(fèi)報(bào)銷流程 　 　
29 03-員工費(fèi)用報(bào)銷流程 　 　
30 04-合同付款及資產(chǎn)采購(gòu)流程 根據(jù)財(cái)務(wù)審批制度，增加首席財(cái)務(wù)官節(jié)點(diǎn)，作為費(fèi)用審核把控環(huán)節(jié)。 增加管控節(jié)點(diǎn)
31 05-代銷付款申請(qǐng)流程 根據(jù)財(cái)務(wù)審批制度，增加首席財(cái)務(wù)官節(jié)點(diǎn)，作為費(fèi)用審核把控環(huán)節(jié)。 增加管控節(jié)點(diǎn)
32 06-現(xiàn)采付款申請(qǐng)流程 根據(jù)財(cái)務(wù)審批制度，增加首席財(cái)務(wù)官節(jié)點(diǎn)，作為費(fèi)用審核把控環(huán)節(jié)。 增加管控節(jié)點(diǎn)
33 法務(wù)部 01-合同擬定流程 新增流程，用于各部門提交給法務(wù)部的合同草稿 ，由法務(wù)部進(jìn)行分派人員審核以及提交給申請(qǐng)人進(jìn)行溝通和確認(rèn)。過(guò)程中可以根據(jù)申請(qǐng)人和外部客戶的溝通情況，進(jìn)行合同的修訂和調(diào)整。 新增流程
34 02-合同審批流程 增加合同審批結(jié)束后，直接提交給總裁辦蓋章以及歸檔到檔案室的節(jié)點(diǎn)操作。由于在合同審批中相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)參與審批，故在本次流程梳理中優(yōu)化整體的流程，減少再申請(qǐng)一遍用章申請(qǐng)的流程，提高整體事項(xiàng)的辦理效率。 減少審批節(jié)點(diǎn)
發(fā)布：2006-04-25 17:26    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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