公司采購管理辦法

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    第一條 請(qǐng)購單

    1.請(qǐng)購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請(qǐng)購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，最后送采購部門。

    2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購。

    3.特殊情況需按緊急請(qǐng)購辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。

    4.庶務(wù)用品由物管部門按每月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請(qǐng)購單”辦理請(qǐng)購。

    5.以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，例如：賀奠用物品。招待用品。書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購的材料。

    第二條 批準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下

    第三條 采購規(guī)定

    1.內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理，外購由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。

    2.采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購。比如：

    （1）集中計(jì)劃采購：對(duì)具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門提出請(qǐng)購計(jì)劃，報(bào)采購部門定期集中辦理。

    （2）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請(qǐng)購部門按需提出請(qǐng)購。3.采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。

    第四條 國內(nèi)采購作業(yè)

    1.價(jià)格

    （1）采購人員接“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”后應(yīng)按請(qǐng)購事項(xiàng)的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過去采購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。

    （2）如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見。

    （3）屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請(qǐng)購量），采購人員應(yīng)在議價(jià)后，在請(qǐng)購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。

    （4）對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價(jià)。

    （5）采購部門接到請(qǐng)購部門緊急采購口頭要求后，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

    2.呈批

    （1）詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權(quán)限呈批。

    （2）采購審批權(quán)限。

    3.訂購

    （1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”。

    （2）分批交貨時(shí)，采購人員應(yīng)在“請(qǐng)購單”上加蓋“分批交貨”章以便識(shí)別。

    （3）采購人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“請(qǐng)購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識(shí)別。

    4.進(jìn)度控制

    （1）國內(nèi)采購部門可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。

    （2）采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，與請(qǐng)購部門共同擬定處理對(duì)策。

    5.單據(jù)整理及付款

    （1）來貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購部門與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無誤后，送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請(qǐng)購單（內(nèi)購）”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門