監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設計管理系統(tǒng) | 甲方項目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

采購計劃管理制度

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

在總經(jīng)理和分管經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司原輔材料、包裝材料、備品備件等的采購供應工作。

1.負責根據(jù)生產(chǎn)管理、設備管理等部門物料需求計劃編制與之相配套的采購計劃，并組織具體實施，保證生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物料供應。物料采購必須認真貫徹計劃采購的原則，嚴禁無審批采購和無計劃采購，采購必須符合計劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求。根據(jù)庫存和維護用量情況，實施分批進貨，常用物料要根據(jù)相關(guān)部門的需求量和庫存情況分散進貨，做到物料無積壓，數(shù)量、品種充足齊全。

2.各部門需在每月25日前報下月物料計劃，急需物料應填寫急需申購單，按規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期等要素填寫清楚，計劃申購單經(jīng)庫管核實庫存、部門主管簽字、分管經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采供部。

3.貨物進入公司后，采購員與庫房管理人員會同相關(guān)人員進行驗收，合格后由庫房員入庫，并開具出庫單，若出現(xiàn)質(zhì)量有較大誤差的情況，應及時聯(lián)系供應商解決。不管購買什么物料，都必須辦理入庫手續(xù)，包括外協(xié)加工件等。

4.需要付給原材料供應商的付款和臨時購貨用現(xiàn)金，采供部應填寫申購單、借款單，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，到財務部辦理付款和借款手續(xù)。所購物料均須開具發(fā)票，1000元以下除外。相關(guān)票據(jù)經(jīng)核查無誤后附入庫單，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，交財務部辦理報銷手續(xù)。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 10:14    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

泛普采購管理系統(tǒng)其他應用

質(zhì)量管理工具 商品管理系統(tǒng) 計量管理系統(tǒng) 訂單管理系統(tǒng) 供應商管理系統(tǒng) 供應鏈管理系統(tǒng) 經(jīng)銷商管理系統(tǒng) 采購管理系統(tǒng) 免費供應商管理軟件 免費經(jīng)銷商管理軟件 免費采購管理系統(tǒng) 供應商管理軟件下載 供應鏈管理軟件下載 供應鏈管理系統(tǒng)下載 經(jīng)銷商管理系統(tǒng)下載 采購管理系統(tǒng)下載