采購控制制度

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1.目的
對公司物資的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的采購要求。

2.適用范圍
本程序適用于公司物資的采購。

3.職責(zé)
3.1技術(shù)部、科研開發(fā)部負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。
3.2生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)物資采購計劃的安排與實施。
3.3庫房負(fù)責(zé)物料的驗收、保管工作。

4.工作程序
4.1采購文件
4.1.1采購文件一般以采購計劃、技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購合同/訂單/標(biāo)書等方式體現(xiàn)。
4.1.2采購文件要清楚地說明對采購物資的要求。
a.采購產(chǎn)品的信息
產(chǎn)品的名稱、類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、供貨時間、價格等。
產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求。
b.適當(dāng)時包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備提出的認(rèn)可批準(zhǔn)要求；對供方人員的資格鑒定要求；對供方質(zhì)量提出的要求；產(chǎn)品認(rèn)證的要求等。
4.1.3采購文件發(fā)出前由生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)人對其準(zhǔn)確性、完整性和適宜性進(jìn)行評審。
4.2各部門的采購計劃由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：采購物資的型號/規(guī)格、日期、數(shù)量、符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，有其他要求時（如特殊要求或非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品）需向供方提供充分資料，包括：規(guī)范、圖樣、工藝要求、檢驗規(guī)程及其它適用技術(shù)資料，并由對方確認(rèn)。
4.3采購合同由生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)簽訂，生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)人審批，合同簽訂按《經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定》執(zhí)行。
4.4采購執(zhí)行
4.3.1采購人員從《合格供方名單》中選擇合適供方，向其發(fā)出采購計劃。
4.3.2采購人員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨的方式訂購物資。
4.3.3采購人員要做好采購物資的進(jìn)度跟蹤工作，出現(xiàn)任何障礙時，要及時通知有關(guān)部門。
4.3.4庫房將采購物資的到貨情況記錄在“原材料進(jìn)庫編批號報表”上。
4.3.5設(shè)備及備品備件采購按《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。
4.4例外采購
如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購，但需對供方按《供方評價程序》進(jìn)行控制。
4.5新供方原材料的采購必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。由供方提供樣品，質(zhì)監(jiān)處進(jìn)行檢驗和試驗，使用部門確認(rèn)，按《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。
4.6采購事項的變更
當(dāng)采購需求有變化時，相關(guān)部門要及時通知生產(chǎn)部供應(yīng)辦。
4.7采購物資的驗證
4.7.1驗證的方式：
a.本公司對采購物資進(jìn)行驗證。
b.本公司顧客在本公司實施驗證。
c.本公司在供方處實施驗證。
d.本公司顧客在供方處實施驗證。
4.7.2當(dāng)需要在供方貨源處對所采購的物資進(jìn)行驗證時，要在采購計劃和采購合同/訂單/供貨協(xié)議中就驗證的安排和物資的放行辦法做出說明。
4.7.3當(dāng)顧客要求在本公司或供方處對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，生產(chǎn)部供應(yīng)辦等有關(guān)部門要予以協(xié)助，顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。
4.7.4采購物資到達(dá)后，由質(zhì)監(jiān)處依據(jù)《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》根據(jù)《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行檢驗或驗證，通知生產(chǎn)部供應(yīng)辦，填寫質(zhì)量跟蹤卡。
5.支持性文件
5.1《供方評價程序》
5.2《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》
5.3《經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定》
5.4《設(shè)備管理控制程序》

6.記錄
6.1采購合同
6.2 采購計劃
6.3 供貨協(xié)議書
6.4 質(zhì)量跟蹤卡
6.5 原材料進(jìn)庫編批號表 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)