采購(gòu)控制制度

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1.目的
對(duì)公司物資的采購(gòu)進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的采購(gòu)要求。

2.適用范圍
本程序適用于公司物資的采購(gòu)。

3.職責(zé)
3.1技術(shù)部、科研開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。
3.2生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的安排與實(shí)施。
3.3庫(kù)房負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、保管工作。

4.工作程序
4.1采購(gòu)文件
4.1.1采購(gòu)文件一般以采購(gòu)計(jì)劃、技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購(gòu)合同/訂單/標(biāo)書(shū)等方式體現(xiàn)。
4.1.2采購(gòu)文件要清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求。
a.采購(gòu)產(chǎn)品的信息
產(chǎn)品的名稱、類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供貨時(shí)間、價(jià)格等。
產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求。
b.適當(dāng)時(shí)包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備提出的認(rèn)可批準(zhǔn)要求；對(duì)供方人員的資格鑒定要求；對(duì)供方質(zhì)量提出的要求；產(chǎn)品認(rèn)證的要求等。
4.1.3采購(gòu)文件發(fā)出前由生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)人對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。
4.2各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：采購(gòu)物資的型號(hào)/規(guī)格、日期、數(shù)量、符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，有其他要求時(shí)（如特殊要求或非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品）需向供方提供充分資料，包括：規(guī)范、圖樣、工藝要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它適用技術(shù)資料，并由對(duì)方確認(rèn)。
4.3采購(gòu)合同由生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)簽訂，生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)人審批，合同簽訂按《經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定》執(zhí)行。
4.4采購(gòu)執(zhí)行
4.3.1采購(gòu)人員從《合格供方名單》中選擇合適供方，向其發(fā)出采購(gòu)計(jì)劃。
4.3.2采購(gòu)人員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨的方式訂購(gòu)物資。
4.3.3采購(gòu)人員要做好采購(gòu)物資的進(jìn)度跟蹤工作，出現(xiàn)任何障礙時(shí)，要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。
4.3.4庫(kù)房將采購(gòu)物資的到貨情況記錄在“原材料進(jìn)庫(kù)編批號(hào)報(bào)表”上。
4.3.5設(shè)備及備品備件采購(gòu)按《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。
4.4例外采購(gòu)
如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，可實(shí)行例外采購(gòu)，但需對(duì)供方按《供方評(píng)價(jià)程序》進(jìn)行控制。
4.5新供方原材料的采購(gòu)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。由供方提供樣品，質(zhì)監(jiān)處進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，使用部門(mén)確認(rèn)，按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。
4.6采購(gòu)事項(xiàng)的變更
當(dāng)采購(gòu)需求有變化時(shí)，相關(guān)部門(mén)要及時(shí)通知生產(chǎn)部供應(yīng)辦。
4.7采購(gòu)物資的驗(yàn)證
4.7.1驗(yàn)證的方式：
a.本公司對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證。
b.本公司顧客在本公司實(shí)施驗(yàn)證。
c.本公司在供方處實(shí)施驗(yàn)證。
d.本公司顧客在供方處實(shí)施驗(yàn)證。
4.7.2當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，要在采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同/訂單/供貨協(xié)議中就驗(yàn)證的安排和物資的放行辦法做出說(shuō)明。
4.7.3當(dāng)顧客要求在本公司或供方處對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部供應(yīng)辦等有關(guān)部門(mén)要予以協(xié)助，顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。
4.7.4采購(gòu)物資到達(dá)后，由質(zhì)監(jiān)處依據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》根據(jù)《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，通知生產(chǎn)部供應(yīng)辦，填寫(xiě)質(zhì)量跟蹤卡。
5.支持性文件
5.1《供方評(píng)價(jià)程序》
5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
5.3《經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定》
5.4《設(shè)備管理控制程序》

6.記錄
6.1采購(gòu)合同
6.2 采購(gòu)計(jì)劃
6.3 供貨協(xié)議書(shū)
6.4 質(zhì)量跟蹤卡
6.5 原材料進(jìn)庫(kù)編批號(hào)表 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)